目 录

第一部分 2025年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025年度部门决算说明

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

第一部分 2025年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2025年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）本部门职责情况

1.部门性质：

北京市丰台区发展和改革委员会是负责全区国民经济和社会发展统筹协调的区政府工作部门，按照区委区政府批复的机构改革实施方案，划入金融管理职能和粮食物资储备管理职能，加挂北京市丰台区军民融合办、区粮食和物资储备局牌子，同时承担区委财经委员会办公室、区倍增追赶合作发展领导小组办公室、区支援合作工作联席会议办公室、区央地协作办、区上市服务办等职能。

2.职责：

（1）拟定并组织实施本区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责区级专项规划、区城规划、空间规划与本区发展规划的统筹衔接。统筹协调本区经济社会发展，牵头研究提出本区国民经济和社会发展，经济体制改革的目标和措施。受区政府委托，向区人民代表大会报告本区国民经济和社会发展计划及执行情况。

（2）提出本区加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出有关调整建议。

（3）研究提出本区国民经济和社会发展主要目标，监测预警经济和社会发展态势趋势，提出调控政策建议。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。负责本区价格管理工作，监测分析本区价格运行情况，指导本区价格政策的执行，并提出相关政策建议。

（4）承担指导推进和综合协调本区经济体制改革有关工作，研究本区经济体制改革重大问题。牵头推进本区供给侧结构性改革有关工作。会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。

（5）承担推进本区优化营商环境工作。拟订并组织实施本区优化营商环境计划和方案。牵头研究提出深化本区营商环境改革的建议。协调解决优化营商环境有关重大问题。

（6）落实北京市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。按权限负责外商投资项目管理。会同有关部门落实外商投资准入负面清单管理工作。

（7）负责投资综合管理。拟订本区全社会固定资产投资规模、调控目标和措施。拟订并组织实施本区政府投资计划，安排财政性建设资金。按规定权限审批、核准和上报固定资产投资项目。

（8）落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，会同有关部门拟订有关区域规划和政策。统筹协调本区交流合作工作。统筹推进本区京津冀协同发展有关工作。

（9）拟订并组织实施本区综合性产业政策。协调产业发展重大问题并衔接相关规划和重大政策。会同有关部门拟订基础设施发展战略、中长期规划和政策，协调推进重大基础设施建设发展。

（10）推动实施创新驱动发展战略。统筹推进本区创新发展、高技术产业和战略性新兴产业发展，拟订有关发展规划和政策，提出发展新质生产力、培育经济发展新动能的政策建议。会同有关部门规划布局重大科技基础设施。

（11）跟踪研判涉及本区经济安全风险隐患，负责本区粮油总量平衡和调节。组织拟订粮食和物资储备规划和总量计划，统筹粮食安全责任制考核相关工作。承担战略和应急物资储备有关工作。

（12）负责本区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。拟订本区人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展及统筹促进人口高质量发展的政策建议。

（13）统筹推进本区可持续发展战略，综合协调和组织实施本区碳达峰碳中和工作，协调能源资源节约工作。配合有关部门推动生态文明建设和改革有关工作。拟订并组织实施本区能源发展战略、中长期规划和政策措施。

（14）统筹协调本区金融相关工作，协调督促有关方面落实党中央决策部署以及市委、市委金融委、区委有关工作要求，研究提出有关本区金融工作的政策建议。协调、督促、落实本区金融风险防范和处置工作，营造健康优质的金融环境。协助做好地方金融组织的审批和监督管理工作，推动金融政策与相关财政政策、产业政策、社会政策的协调。

（15）落实北京市推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。落实北京市国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

（16）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

北京市丰台区发展和改革委员会除本级外下设5家事业单位，均为公益一类，分别为区政府采购中心（参公）、区公共资源交易中心、区经济社会发展研究中心、区价格事务所（区价格认证中心）、区金融产业促进中心。

内设16个科室，分别为办公室、协同发展科、法规科（安全生产科）、发展规划科（金融促进科）、国民经济综合科、产业发展科（军民融合促进科、央地协作办）、营商环境科、固定资产投资科、支援合作科、资源节约科（环境保护科）、公共服务科、价格管理科（粮食和物资储备科）、金融发展科、金融协调科、金融服务科、人口科。

（职责及机构设置情况随内设机构职责调整发生调整）

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计30765.87万元，比上年增加15752.72 万元，增长105%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计29859.71万元，比上年增加15319.61 万元，增长105%。

1.财政拨款收入29859.71万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入22041.39万元，占收入合计的73.82%；政府性基金预算财政拨款收入7818.32万元，占收入合计的26.18%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2025年度本年支出合计30556.43万元，比上年增加15833.71 万元，增长108%，其中：基本支出3050.26万元，占支出合计的9.98%；项目支出27506.17万元，占支出合计的90.02%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计30765.87万元，比上年增加15752.72万元，增长105%。主要原因：工作计划，新增工作内容，如增加规划专项经费等，上级补助资金增加，如增加九州通（丰台园）城市更新项目1251万元、大红门数智产业大厦升级改造项目2720万元等，以及工资标准上调、人员增加，较上年增加了人员经费、公用经费。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出22738.11万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出7484.04万元，占本年财政拨款支出24.49%；国防支出4.8万元，占本年财政拨款支出0.02%；公共安全支出41.65万元，占本年财政拨款支出0.14%；教育支出4.54万元，占本年财政拨款支出0.01%；科学技术支出374.62万元，占本年财政拨款支出1.23%；文化旅游体育与传媒支出1447万元，占本年财政拨款支出4.74%；社会保障和就业支出355.36 万元，占本年财政拨款支出1.16%；卫生健康支出216.88万元，占本年财政拨款支出0.71%；城乡社区支出9666万元，占本年财政拨款支出31.63%；资源勘探工业信息等支出2354.85万元，占本年财政拨款支出7.71%；金融支出261.12万元，占本年财政拨款支出0.85%；住房保障支出473.46万元，占本年财政拨款支出1.55%；灾害防治及应急管理支出53.79万元，占本年财政拨款支出0.18%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“一般公共服务支出”（类）2025年度年初预算11483.88万元，2025年度决算7484.04万元，完成年初预算的65.2%。其中：“发展改革事务”（款）2025年度年初预算11481.03万元，2025年度决算7397.45万元，完成年初预算的64.43%。主要原因：一是压减部分非刚性、非急需的项目支出，二是预算执行过程中由于工作任务变化等原因对预算项目有所调整。“组织事务”（款）2025年度年初预算2.85万元，2025年度决算86.59万元，完成年初预算的3038.25%。主要原因：2025年“丰泽计划”高层次人才资金支持项目落实。

2.“国防支出”(类)2025年度年初预算为0，2025年度决算4.8万元。其中：“国防动员”（款）年初预算为0，2025年度决算4.8万元。主要原因：按照工作任务要求，开展相关工作。

3.“公共安全支出”(类)2025年度年初预算42万元，2025年度决算41.65万元，完成年初预算的99.17%。其中：“公安”（款）2025年度年初预算42万元，2025年度决算41.65万元，完成年初预算的99.17%。主要原因：压减支援合作项目管理服务项目支出。

4.“教育支出”(类)2025年度年初预算8.69万元，2025年度决算4.54万元，完成年初预算的52.24%。其中：“进修及培训”（款）2025年度年初预算8.69万元，2025年度决算4.54万元，完成年初预算的52.24%。主要原因：压减双碳培训服务项目支出。

5.“科学技术支出”(类)2025年度年初预算为0，2025年度决算374.62万元。其中：“技术研究与开发”（款）2025年度年初预算为0，2025年度决算332.74万元。主要原因：按照工作任务要求，开展丰台区相关课题研究。其中：“科技条件与服务”（款）2025年度年初预算为0，2025年度决算41.88万元。主要原因：按照工作任务要求，进行丰台区相关课题研究。

6.“文化旅游体育与传媒支出”(类)2025年度年初预算1447万元，2025年度决算1447万元，完成年初预算100%。其中：“文化和旅游”（款）2025年度年初预算1447万元，2025年度决算1447万元，完成年初预算100%。主要原因：建设项目资金支出。

7.“社会保障和就业支出”(类)2025年度年初预算328.81万元，2025年度决算355.36万元，完成年初预算的108.07%。其中“行政事业单位养老支出”（款），2025年度年初预算328.81万元，2025年度决算336.18万元，完成年初预算的102.24%。主要原因：在职人员养老保险基数调整、人员增加。“抚恤”（款）2025年度年初预算为0，2025年度决算19.18万元。主要原因：发放退休人员抚恤金。

8.“卫生健康支出”(类)2025年度年初预算246.34万元，2025年度决算216.88万元，完成年初预算的88.04%。其中：“行政事业单位医疗”（款）2025年度年初预算246.34万元，2025年度决算216.88万元，完成年初预算的88.04%。主要原因：人员调出。

9.“城乡社区支出”(类)2025年度年初预算457.69万元，2025年度决算9666万元，完成年初预算的2111.91%。其中：“城乡社区公共设施”(类)2025年度年初预算457.69万元，2025年度决算4666万元，完成年初预算的1019.49%。主要原因：按照工作任务要求，进行充电桩相关项目支出、规划谋划项目支出及城市更新相关项目支出。“城乡社区环境卫生”（款）2025年度年初预算为0，2025年度决算5000万元。主要原因：按照工作任务要求，进行相关资金支出。

10.“资源勘探工业信息等支出”(类)2025年度年初预算2343万元，2025年度决算2354.85万元，完成年初预算的100.51%。其中：“制造业”（款）)2025年度年初预算2343万元，2025年度决算2343万元，完成年初预算的100%。“其他资源勘探工业信息等支出”（款）2025年度年初预算为0，2025年度决算11.85万元。主要原因：按照工作任务要求，进行供热项目设备购置与城市更新资金支出。

11.“金融支出”(类)2025年度年初预算178.8万元，2025年度决算261.12万元，完成年初预算的146.04%。其中：

“金融部门监管支出”（款）2025年度年初预算80.8万元，2025年度决算65.32万元，完成年初预算的80.84%。主要原因：压减2025年金融风险防范进社区专项经费等支出。“金融发展支出”（款）2025年度年初预算98万元，2025年度决算195.8万元，完成年初预算的199.8%。主要原因：按照工作任务要求，参展2025年服贸会金融服务专题展，进行相关经费支出。

12.“住房保障支出”(类)2025年度年初预算437.64万元，2025年度决算473.46万元，完成年初预算的108.18%。其中：“住房改革支出”（款）2025年度年初预算437.64万元，2025年度决算473.46万元，完成年初预算的108.18%。主要原因：按照统一政策基数调整，严格按标准执行，且人员增加。

13.“灾害防治及应急管理支出”(类)2025年度年初预算53.79万元，2025年度决算53.79万元，完成年初预算的100%。其中：“应急管理事务”（款）2025年度年初预算53.79万元，2025年度决算53.79万元，完成年初预算的100%。主要原因：按照工作任务要求，进行安全生产相关经费支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出7818.32万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出5778.32万元，占本年财政拨款支出18.91%；其他支出2040万元，占本年财政拨款支出6.68%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1.“城乡社区支出”（类）2025年度年初预算2000万元，2025年度决算5778.32万元，完成年初预算的288.92%。其中：“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）2025年度年初预算2000万元，2025年度决算5434.32万元，完成年初预算的271.72%。主要原因：按照工作任务要求，进行光伏、能源相关经费支出。“城市基础设施配套费安排的支出”（款）2025年度年初预算为0，2025年度决算344万元。主要原因：按照工作任务要求，进行立体停车设施经费支出。

2.“其他”（类）2025年度年初预算为0，2025年度决算2040万元。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3050.26万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年度决算数0万元，比2025年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。本部门2025年无因公出国（境）费用。

2.公务接待费。2025年度决算数0万元，比2025年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。本部门2025年无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费。2025年度决算数0万元，比2025年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。其中，公务用车购置费2025年度决算数0万元，本部门2025年无公务用车购置及运行维护费。

二、机关运行经费支出情况

2025年度机关运行经费支出合计163.75万元，比上年增加12.56万元，增加原因：人员较上年有所增加。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额604.88万元，其中：政府采购货物支出56.78万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出548.1万元。授予中小企业合同金额593.88万元，占政府采购支出总额的98.18%，其中：授予小微企业合同金额392.27万元，占政府采购支出总额的64.85%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市丰台区发展和改革委员会共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备1台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）：反映拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

9.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出和运行保障类的项目支出。

10.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除以上项目以外的其他发展与改革事务支出。

11.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映其它用于中国共产党组织部门的事务支出。

13.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

15.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

23.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）：反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

24.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

25.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

26.金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

27.金融支出（类）金融部门监管支出（款）重点金融机构监管（项）：反映对重点金融机构监管方面的支出。

28.金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融行业电子化建设（项）：反映金融行业电子化建设方面的支出。

29.金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融部门其他监管支出（项）：反映金融部门除上述项目以外其他用于监管方面的支出。

30.金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）：反映除上述项目以外其他用于金融发展方面的支出。

31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

1.部门整体绩效评价报告

2.项目支出绩效评价报告

3.项目支出绩效自评表

绩效评价情况具体内容详见附件2