目 录

第一部分 2025年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025年度部门决算说明

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

第一部分 2025年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2025年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）本部门职责情况

北京市丰台区妇女联合会是丰台地区各族各界妇女的群众组织，是党和政府联系妇女的桥梁和纽带。近年来，区妇联紧紧围绕区委区政府中心工作，切实承担起引领妇女听党话、跟党走的政治任务，不断增强政治性、先进性、群众性，以党的创新理论教育引导妇女，以精准服务团结凝聚妇女，以活动载体联系吸引妇女，以典型示范引领带动妇女；注重强化各级妇联组织建设；坚持党建引领，推动家庭家教家风在基层社会治理中发挥作用；充分发挥“联”字优势，促进妇女儿童全面发展，继续推进农村妇女“双学双比”活动；有效整合资源，开展各类妇女群众及家庭教育培训活动；落实对口帮扶工作；开展关爱妇女儿童工作；重点做好稳步推进我区妇女儿童事业发展规划实施。

    2.机构设置情况

北京市丰台区妇女联合会内设四个职能部室，分别为办公室(妇儿工委办)、宣传教育科、组织联络科、调研维权部。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计1134.4万元，比上年增加97.64万元，增长9.42%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计1093.11万元，比上年增加67.83万元，增长6.62%。

1.财政拨款收入1093.11万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1093.11万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2025年度本年支出合计1122.86万元，比上年增加99.4万元，增长9.71%，其中：基本支出561.55万元，占支出合计的50.01%；项目支出561.31万元，占支出合计的49.99%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计1134.4万元，比上年增加97.64万元，增长9.42%。主要原因：项目经费增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1122.86万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出802.28万元，占本年财政拨款支出71.45%；教育支出0.31万元，占本年财政拨款支出 0.03%；社会保障和就业支出65.24万元，占本年财政拨款支出5.81%；卫生健康支出46.5万元，占本年财政拨款支出4.14%；农林水支出120万元，占本年财政拨款支出10.69%；住房保障支出88.53万元，占本年财政拨款支出7.88%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2025年度年初预算749.19万元，2025年度决算802.28万元，完成年初预算的107.09%。

其中：

“群众团体事务”（款，下同）2025年度年初预算748.29万元，2025年度决算801.42万元，完成年初预算的107.1%。主要原因：工作地址搬迁，搬迁维修项目经费增加。

“组织事务”（款，下同）2025年度年初预算0.9万元，2025年度决算0.86万元，完成年初预算的95.56%。

2、“教育支出”(类)2025年度年初预算0.59万元，2025年度决算 0.31万元，完成年初预算的52.54%。其中：

“进修及培训”（款）2025年度年初预算0.59万元，2025年度决算 0.31万元，完成年初预算的52.54%。主要原因：培训费用减少。

3.“社会保障和就业支出 ”(类) 2025年度年初预算64.92万元，2025年度决算65.24万元，完成年初预算的100.49%。 其中：

“行政事业单位养老支出 ”（款）2025年度年初预算64.92万元，2025年度决算65.24万元，完成年初预算的100.49%。

4.“卫生健康支出 ”(类)2025年度年初预算46.77万元，2025年度决算46.5万元，完成年初预算的99.42%。其中：

“行政事业单位医疗 ”（款）2025年度年初预算46.77万元，2025年度决算46.5万元，完成年初预算的99.42%。

5.“农林水支出”(类) 2025年度年初预算120元，2025年度决算120万元，完成年初预算的100%。其中：

“农业农村 ”（款）2025年度年初预算120元，2025年度决算120万元，完成年初预算的100%。

6.“住房保障支出 ”(类) 2025年度年初预算81.89万元，2025年度决算88.53万元，完成年初预算的108.11%。其中：

“住房改革支出 ”（款） 2025年度年初预算81.89万元，2025年度决算88.53万元，完成年初预算的108.11%。主要原因：调整公积金基数。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位不涉及此项内容。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出561.55万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，2025年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年度决算数0万元，2025年度年初预算数0万元。2025年度无因公出国（境）费用，2025年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2025年度决算数0万元，2025年度年初预算数0万元。2025年度无公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2025年度决算数0万元，2025年度年初预算数0万元。其中，公务用车购置费2025年度决算数0万元，2025年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2025年度决算数0万元。2025年度公务用车保有量0辆。

二、机关运行经费支出情况

2025年度机关运行经费支出合计30.91万元，比上年减少1.41万元，减少原因：日常公用经费及培训费用减少。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额259.45万元，其中：政府采购货物支出0.25万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出259.2万元。授予中小企业合同金额259.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额259.45万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市丰台区妇女联合会（本级）共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 的基本支出。

7.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

8.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

9.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反应。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经 费。

14.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

   1.部门整体绩效评价报告

   2.项目支出绩效评价报告

   3.项目支出绩效自评表

（注：一级预算部门公开内容为“一、二、三”；二级预算单位公开内容仅为“三”）

绩效评价情况具体内容详见附件2