目 录

第一部分 2025年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025年度部门决算说明

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

第一部分 2025年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2025年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）本部门职责情况

北京市丰台区房屋征收事务中心为公益一类事业单位，职能主要为：

（1）贯彻执行国家和北京市有关房屋征收与补偿工作的法律法规及政策。

（2）受区房屋征收办委托，承担区房屋征收与补偿具体实施工作，并在委托范围内接受区房屋征收办的监督。负责房屋征收与补偿过程中涉及的测绘、评估、房屋拆除、法律服务等专业性工作机构的选定和组织管理工作。

（3）受房屋征收办委托，负责对房屋征收范围内房屋的权属、区位、用途、建筑面积等情况进行调查登记。

（4）受房屋征收办委托，负责组织被征收人在规定期限内协商选定房地产价格评估机构。

（5）负责房屋征收现场的管理，做好房屋征收与补偿的政策宣传解释工作。

（6）承担本区房屋征收与补偿过程中重大问题的调查研究工作。

（7）承办区政府交办的其他事项。

（一）机构设置情况

丰台区房屋征收事务中心是接受区征收办委托，承担区房屋征收与补偿具体实施工作的全额拨款事业单位。共包含事业单位1个。下设七个科室，分别为征收一科、征收二科、征收三科、办公室、财务科、法制科以及房源及工程管理科，无下属单位。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计1656.93万元，比上年增加77.9万元，增长4.93%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计1647.3万元，比上年增加98.03万元，同比增长6.33%。

1.财政拨款收入1647.3万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1647.3万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2025年度本年支出合计1646.59万元，比上年增加77.19万元，同比增长4.92%，其中：基本支出1580.42万元，占支出合计的95.98%；项目支出66.17万元，占支出合计的4.02%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计1656.93万元，比上年增加增加77.9万元，增长4.93%。主要原因：基本支出预决算差异额52.02万元。具体原因为：社会保障和就业支出节约支出9.95万元；卫生健康支出节约支出16.95万元；城乡社区支出增加51.88万元；住房保障支出增加26.76万元，原因为中心本年总体增加3名职工，人员经费决算数有所增加；“项目支出”预决算差异额为-1.02万元，因征收项目工作经费有所结余。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1646.59万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1.01万元，占本年财政拨款支出0.06%；教育支出1.16万元，占本年财政拨款支出0.07%；社会保障和就业支出167.17万元，占本年财政拨款支出10.15%；卫生健康支出108万元，占本年财政拨款支出6.56%；城乡社区支出1112.9万元，占本年财政拨款支出67.59%；住房保障支出256.35万元，占本年财政拨款支出15.57%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“一般公共服务支出”（类）2025年度决算1.01万元，比2025年度年初预算减少0.01万元，下降0.01%。其中：“组织事务”（款，下同）2025年度决算1.01万元，比2025年度年初预算增加减少0.01万元，下降0.01%。主要原因：党员活动经费结余100元。

2.“教育支出”(类)2025年度决算1.16万元，比2025年度年初预算减少0.73万元，下降0.39%。其中：“进修及培训”（款）2025年度决算1.16万元，比2025年度年初预算减少0.73万元，下降0.39%。主要原因：培训费有所结余。

3.“卫生健康支出”(类)2025年度决算108万元，比2025年度年初预算减少16.95万元，下降13.57%。其中：“行政事业单位医疗”（款）2025年度决算108万元，比2025年度年初预算减少16.95万元，下降13.57%。主要原因：医疗保险基数下调。

4.“住房保障支出”(类)2025年度决算1112.9万元万元，比2025年度年初预算增加26.76万元，增长11.66%。其中：“住房改革支出”（款）2025年度决算1112.9万元万元，比2025年度年初预算增加26.76万元，增长11.66%。主要原因：中心本年总体增加3名职工，人员经费决算数有所增加。

5.城乡社区支出”(类)2025年度决算256.35万元，比2025年度年初预算增加51.88万元，增长4.89%。其中：“城乡社区管理事务”（款）2025年度决算56.35万元，比2025年度年初预算增加51.88万元，增长4.89%。主要原因：中心本年总体增加3名职工，人员经费决算数有所增加。

6.“社会保障和就业支出”(类)2025年度决算167.17万元，比2025年度年初预算减少9.95万元，减少5.62%。其中：“行政事业单位养老支出”（款）2025年度决算167.17万元，比2025年度年初预算减少9.95万元，减少5.62%。主要原因：养老基数下调。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位无此项经费。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本单位无此项经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1580.42万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加（减少）0万元。本单位无此项支出。其中：

1.因公出国（境）费用。

本单位无此项支出。

2.公务接待费。

本单位无此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。

本单位无此项支出。

二、机关运行经费支出情况

本部门2025年无机关运行经费。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额5.02万元，其中：政府采购货物支出5.02万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.02万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市丰台区房屋征收事务中心共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

7.部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

8.预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

9.部门（单位）整体支出绩效目标：指区级预算部门或单位按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

1.部门整体绩效评价报告

2.项目支出绩效评价报告

3.项目支出绩效自评表

绩效评价情况具体内容详见附件2