目 录

第一部分 2025年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025年度部门决算说明

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

第一部分 2025年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2025年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）本部门职责情况

北京市丰台区工商业联合会是中国共产党领导的中国工商界组成的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理非公有制经济的助手，主要职责为：1、发挥民主监督作用，积极参政议政；2、做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；3、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；4、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求、和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁；5、为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务。

（二）机构设置情况

北京市丰台区工商业联合会内设3个职能部室，分别为办公室、会员联络部和经济咨询服务部。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计483.6万元，比上年增加63.64万元，增长15.15%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计443.02万元，比上年增加57.9万元，增长15.03%。

1.财政拨款收入443.02万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入443.02万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2025年度本年支出合计456.48万元，比上年增加65.43万元，增长16.73%，基本支出343.47万元，占支出合计的75.24%；项目支出113.01万元，占支出合计的24.76%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计483.6万元，比上年增加63.64万元，增长15.15%。主要原因：本年度增加会客厅开厅经费，升级经费和运营经费。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出456.48万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出348.85万元，占本年财政拨款支出76.42%；社会保障和就业支出42.31万元，占本年财政拨款支出9.27%；卫生健康支出24.60万元，占本年财政拨款支出5.39%；住房保障支出40.72万元，占本年财政拨款支出8.92%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2025年度年初预算253.19万元，2025年度决算348.85万元，完成年初预算的131.18%。其中：

“民主党派及工商联事务”（款）2025年度年初预算210.71万元，2025年度决算329.65万元，完成年初预算的156.45%。主要原因：本年度增加会客厅开厅经费、升级经费和运营经费。

“组织事务”（款）2025年度年初预算25.4万元，2025年度决算19.19万元，完成年初预算的75.55%。主要原因：落实习惯过紧日子要求，厉行勤俭节约，压缩党委活动成本。

2、“教育支出”(类)2025年度年初预算0.32万元，2025年度决算0万元，完成年初预算的0%。其中：

“进修及培训”（款）2025年度年初预算0.32万元，2025年度决算0万元，完成年初预算的0%。主要原因：厉行节约，减少培训活动。

3、“社会保障和就业支出”(类)2025年度年初预算42.49万元，2025年度决算42.31万元，完成年初预算的99.58%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算42.49万元，2025年度决算42.31万元，完成年初预算的99.58%。主要原因：人员变动。

4、“卫生健康支出”(类)2025年度年初预算23.85万元，2025年度决算24.6万元，完成年初预算的103.14%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025年度年初预算23.85万元，2025年度决算24.6万元，完成年初预算的103.14%。主要原因：本年度人员增加。

5、“住房保障支出”(类)2025年度年初预算36.27万元，2025年度决算40.73万元，完成年初预算的112.3%。其中：

“住房改革支出”（款）2025年度年初预算36.27万元，2025年度决算40.73万元，完成年初预算的112.3%。主要原因：本年度人员增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出343.48万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年度决算数0万元，比2025年度年初预算数0万元增加0万元。本部门2025年无因公出国（境）费用。

2.公务接待费。2025年度决算数0万元，比2025年度年初预算数0万元增加0万元。本部门2025年无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费。2025年度决算数0万元，比2025年度年初预算数0万元增加0万元。其中，公务用车购置费2025年度决算数0万元，2025年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2025年度决算数0万元。2025年度公务用车保有量0辆。

二、机关运行经费支出情况

2025年度机关运行经费支出合计25.28万元，比上年减少1.19万元，减少原因：人员变动。

三、政府采购支出情况

本部门2025年无政府采购支出。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市丰台区工商业联合会共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

8.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的支出。

10.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，学校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） ：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映机关事业单位按照国家规定的工资、津贴及规定的比例为职工缴纳的基本医疗保险。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

1、部门整体绩效评价报告

2、项目支出绩效评价报告

3、项目支出绩效自评表

（注：一级预算部门公开内容为“一、二、三”；二级预算单位公开内容仅为“三”）

绩效评价情况具体内容详见附件2