目 录

第一部分 2025年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025年度部门决算说明

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

第一部分 2025年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2025年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）本单位职责情况

负责贯彻、落实相关的环境卫生法规及规定；负责本单位管辖范围内的道路清扫、绿地保洁和公厕清扫、保洁、清掏，对垃圾、渣土、粪便进行清运、消纳；按照北京市有关法规规定，负责对城镇、乡村地区的社会单位和居民小区的垃圾、渣土清运消纳、粪便抽运消纳、管道疏通、化粪池清掏、干路清扫保洁、道路遗撒委托清扫、公厕使用保洁、委托管理的环卫设施等环境卫生工作实行有偿服务；负责全区辖区内新、改、扩建道路和居民小区配置的环卫设施及附属设备的验收和接收使用，以及环卫设施的拆除、索赔和易地建设。负责全区辖区内公共厕所的翻、改、建；负责本单位垃圾楼、垃圾房、垃圾站、公厕等环卫设施的建设、投入使用的验收交接等管理工作。对垃圾楼、垃圾房、公厕、果皮箱等环卫设施进行维修、改造和更新，负责主要道路两侧果皮箱的设置、摆放和清掏保洁；负责对全区重点地区主要大街道路的机械清扫、路面冲刷、洒水降尘和冬季融雪工作；负责对社会单位环卫设施建设进行业务指导；负责完成区政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

丰台区环境卫生服务中心机关本级下设19个科室部门：办公室、组织科、宣传科、人力资源科、安全生产法制科、计划财务科、车辆管理科、环境卫生科、环卫设施管理科、基建设施设备科、环卫社会化服务办公室、工会、数字化信息管理办公室、审计科、党建办公室、固定资产管理科、招标采购管理办公室、生活垃圾管理科、绩效考核办公室。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计13311.12万元，比上年增加7795.83万元，增长141.35%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计11798.42万元，比上年增加6347.61万元，增长116.45%。

1.财政拨款收入11798.03万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入11798.03万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0.39万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2025年度本年支出合计12720.17万元，比上年增加7277.69万元，增长133.72%，其中：基本支出9618.05万元，占支出合计的75.61%；项目支出3102.12万元，占支出合计的24.39%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计13310.74万元，比上年增加7796.18万元，增长141.37%。主要原因：增减变动原因进行说明如下：一是2025年我单位转企改制，13个二级单位的在编职工转入机关本级，相应的工资福利支出大幅增加。二是2025年年底为合同制职工补缴社会保险及住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出12719.78万元，主要用于以下方面（按大类）：1、一般公共服务支出1.95万元,占本年财政拨款支出0.02%；2、社会保障和就业支出2076.52万元,占本年财政拨款支出16.33%；3、卫生健康支出612.15万元,占本年财政拨款支出4.81%；4、城乡社区支出8572.23万元,占本年财政拨款支出67.39%；5、住房保障支出1456.93万元,占本年财政拨款支出11.45%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2025年度年初预算1.95万元，2025年度决算1.95 万元，完成年初预算的100%。

其中：

“组织事务”（款）2025年度年初预算1.95万元，2025年度决算1.95万元,完成年初预算的100%。主要原因：本单位党组织党建活动经费支出。

2、“社会保障和就业支出”(类)2025年度年初预算1038.65万元，2025年度决算2076.52万元，完成年初预算的199.92%。

其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算438.65万元，2025年度决算1767.32万元.完成年初预算的402.90%。主要原因：环卫中心下属13家二级单位机构改革，所有聘用制人员调往环卫中心本级，所以行政事业单位养老支出大幅增加。 

“抚恤”（款）2025年度年初预算600万元，2025年度决算309.20万元，完成年初预算的51.53%。主要原因：年内实际去世退休职工人数比预估减少，相应减少了抚恤金支出。

3、“卫生健康支出”(类)2025年度年初预算233.00万元，2025年度决算612.15万元，完成年初预算的162.73%。

其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025年度年初预算233.00万元，2025年度决算612.15万元，完成年初预算的162.73%。

主要原因:环卫中心下属13家二级单位机构改革，所有聘用制人员调往环卫中心本级，所以行政事业单位医疗大幅增加。 

4、“城乡社区支出”(类)2025年度年初预算4378.11万元，2025年度决算8572.23万元,完成年初预算的195.80%。

“城乡社区环境卫生”（款）2025年度年初预算4378.11万元，2025年度决算8567.26万元，完成年初预算的195.80%。

主要原因:环卫中心下属13家二级单位机构改革，下属13家二级单位第四季度环卫作业相应支出由环卫中心支付。

“城乡社区管理事务”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算4.97万元。主要原因：赴法国、荷兰团组进行招商引资。

5、“住房保障支出”(类)2025年度年初预算402.09万元，2025年度决算1456.93万元,完成年初预算的362.34%。

“住房改革支出”（款）2025年度年初预算402.09万元，2025年度决算1456.93万元,完成年初预算的362.34%。主要原因：环卫中心下属13家二级单位机构改革，所有聘用制人员调往环卫中心本级，所以住房改革支出大幅增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，本单位无相关内容。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度年初预算0万元，2025年度决算0万元，主要原因：本单位无相关内容。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。本单位无相关内容。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出9618.05万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025年度“三公”经费财政拨款决算数9.9万元，比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算8.25万元增加1.65万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年度决算数4.97万元，比2025年度年初预算数0万元增加4.97万元。主要原因：赴法国、荷兰招商引资；2025年度因公出国（境）费用主要用于出国招商引资等方面，2025年度组织因公出国（境）团组0个、1人次。

2.公务接待费。2025年度决算数0万元，比2025年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因：本单位2025年无公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2025年度决算数4.93万元，比2025年度年初预算数8.25万元减少3.32万元。其中，公务用车购置费2025年度决算数0万元，主要原因：本单位无相关内容，2025年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2025年度决算数4.93万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，严控三公经费支出，加强公务车使用管理，有效减少了公务车运行维护费。2025年度公务用车保有量6辆。

二、机关运行经费支出情况

2025年度机关运行经费支出合计0万元，比上年增加0万元，原因：本单位2025年无机关运行经费。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额55.71万元，其中：政府采购货物支出4.44万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出51.28万元。授予中小企业合同金额49.44万元，占政府采购支出总额的88.75%，其中：授予小微企业合同金额45.01万元，占政府采购支出总额的80.78%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市丰台区环境卫生服务中心（本级）共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备1台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7、社会保障和就业支出：是指政府在社会保障与就业方面的支出。

8、城乡社区支出：是指城乡社区管理事务方面的支出。

9、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

10、卫生健康支出：是反映政府卫生健康方面的支出。

11、一般公共服务支出：是指政府提供一般公共服务的支出。

第四部分  2025年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

二、项目支出绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表

（注：一级预算部门公开内容为“一、二、三”；二级预算单位公开内容仅为“三”）

绩效评价情况具体内容详见附件2