目 录

第一部分 2025年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025年度部门决算说明

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

第一部分 2025年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2025年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）本部门职责情况

负责贯彻、落实相关的环境卫生法规及规定；负责本部门管辖范围内的道路清扫、绿地保洁和公厕清扫、保洁、清掏，对垃圾、渣土、粪便进行清运、消纳；按照北京市有关法规规定，负责对城镇、乡村地区的社会单位和居民小区的垃圾、渣土清运消纳、粪便抽运消纳、管道疏通、化粪池清掏、干路清扫保洁、道路遗撒委托清扫、公厕使用保洁、委托管理的环卫设施等环境卫生工作实行有偿服务；负责全区辖区内新、改、扩建道路和居民小区配置的环卫设施及附属设备的验收和接收使用，以及环卫设施的拆除、索赔和易地建设。负责全区辖区内公共厕所的翻、改、建；负责本部门垃圾楼、垃圾房、垃圾站、公厕等环卫设施的建设、投入使用的验收交接等管理工作。对垃圾楼、垃圾房、公厕、果皮箱等环卫设施进行维修、改造和更新，负责主要道路两侧果皮箱的设置、摆放和清掏保洁；负责对全区重点地区主要大街道路的机械清扫、路面冲刷、洒水降尘和冬季融雪工作；负责对社会单位环卫设施建设进行业务指导；负责完成区政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

丰台区环境卫生服务中心是区政府直属正处级全额拨款事业单位. 本部门共有独立核算单位14个，其中：一级预算单位1个，二级预算单位13个。全部预算单位均执行政府会计制度。包括：丰台环卫中心本级、丰台环卫所、卢沟桥环卫所、东铁营环卫所、大红门环卫所、右安门环卫所、南苑环卫所、马家堡环卫所、长辛店环卫所、宛平环卫所、云岗环卫所、东高地环卫所、新村环卫所、环卫作业质量检查队。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计81995.95万元，比上年减少5214.61万元，下降5.98%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计54148.31万元，比上年减少31817.32万元，下降37.01%。

1.财政拨款收入49257.59万元，占收入合计的90.97%。其中：一般公共预算财政拨款收入48616.01万元，占收入合计的89.78%；政府性基金预算财政拨款收入641.58万元，占收入合计的1.18%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入4844.43万元，占收入合计的8.95%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入46.29万元，占收入合计的0.09%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2025年度本年支出合计81404.88万元，比上年减少4464.36万元，下降5.2%，其中：基本支出28686.62万元，占支出合计的35.24%；项目支出52718.26万元，占支出合计的64.76%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计76951.67万元，比上年减少4222.76万元，下降5.20%。主要原因：2025年部分作业成本项目经费以暂存指结余资金下拨，不记收入。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出75717.15万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出24.65万元，占本年财政拨款支出0.03%；社会保障和就业支出5456.05万元,占本年财政拨款支出7.21%；卫生健康支出2011.20万元,占本年财政拨款支出2.66%；城乡社区支出61195.55万元,占本年财政拨款支出80.82%；农林水支出2669.99万元,占本年财政拨款支出3.53%；住房保障支出4359.71万元,占本年财政拨款支出5.75% 。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2025年度年初预算14.67万元，2025年度决算24.65万元，完成年初预算的168.03%。

其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算9.96万元，主要原因：慰问中心全体干部职工。

“组织事务”（款）2025年度年初预算14.76万元，2025年度决算14.69万元，完成年初预算的99.53%。主要原因：基层党组织党建活动经费有少量剩余。

2、“社会保障和就业支出”(类)2025年度年初预算5789.45万元，2025年度决算5456.05万元，完成年初预算的94.24%。

其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算5189.44万元，2025年度决算5144.84万元，完成年初预算的99.14%。主要原因：由于在职人员调出、退休等缘故，实际支出的社保及年金比预算少。 

“抚恤”（款）2025年度年初预算600万元，2025年度决算309.20万元，完成年初预算的51.53%。主要原因：年内实际去世退休职工人数比预估少，相应减少了抚恤金支出。

“残疾人事业”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算2万元，主要原因：年内追加了残疾人无障碍环境建设2万元。

3、“卫生健康支出”(类)2025年度年初预算2281.82万元，2025年度决算2011.20万元，完成年初预算的88.15%。

其中：“行政事业单位医疗”（款）2025年度年初预算2281.82万元，2025年度决算2011.20万元，完成年初预算的88.15%,主要原因:由于在职人员调出、退休等缘故，实际支出的医疗保险比预算少。

4、“农林水支出”(类)2025年度年初预算0万元，2025年度决算2669.99万元。

 其中：“巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算2669.99万元，主要原因:年内追加最美乡村公厕管护费2669.99万元。

5、“城乡社区支出”(类)2025年度年初预算35246.81万元，2025年度决算61195.55万元，完成年初预算的173.62%。

其中：“城乡社区环境卫生”（款）2025年度年初预算35246.81万元,2025年度决算61190.58万元，完成年初预算的173.61%。主要原因:我单位下属13个二级单位转企改制，2025年仅有一季度预算，年中追加二三季度作业经费。

“城乡社区管理事务”（款）2025年度年初预算0万元,2025年度决算4.97万元。主要原因：赴法国、荷兰招商引资工作。

6、“住房保障支出”(类)2025年度年初预算4088.02万元,2025年度决算4359.71万元，完成年初预算的106.65%。

其中：“住房改革支出”（款）2025年度年初预算4088.02万元,2025年度决算4359.71万元，完成年初预算的106.65%，主要原因：在职人员住房公积金及购房补贴支出增加。 

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出643.46万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出643.46万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类）2025年度年初预算0万元,2025年度决算643.46万元。

其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）2025年度年初预算0万元,2025年度决算643.46万元。主要原因：年中增加二类公厕及三类公厕管护费用。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。本部门无相关内容。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出28686.62万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025年度“三公”经费财政拨款决算数43.8万元，比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算53.46万元减少9.66万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年度决算数4.97万元，比2025年度年初预算数0万元增加4.97万元。主要原因：赴法国、荷兰招商引资；2025年度因公出国（境）费用主要用于出国招商引资等方面，2025年度组织因公出国（境）团组0个、1人次。

2.公务接待费。2025年度决算数0万元，比2025年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因：本部门2025年无公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2025年度决算数38.82万元，比2025年度年初预算数53.46万元减少14.64万元。其中，公务用车购置费2025年度决算数0万元，主要原因：本部门无相关内容，2025年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2025年度决算数38.82万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出，加强公务车使用管理，有效减少了公务车运行维护费。2025年度公务用车保有量51辆。

二、机关运行经费支出情况

2025年度机关运行经费支出合计0万元，比上年增加0万元，原因：本部门2025年无机关运行经费。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额3535.54万元，其中：政府采购货物支出7.17万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出3528.37万元。授予中小企业合同金额2652.47万元，占政府采购支出总额的75.02%，其中：授予小微企业合同金额2647.77万元，占政府采购支出总额的74.89%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市丰台区环境卫生服务中心共有车辆3台；单位价值100万元（含）以上的设备1台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7、社会保障和就业支出：是指政府在社会保障与就业方面的支出。

8、节能环保支出：是指政府节能环保方面的支出。

9、城乡社区支出：是指城乡社区管理事务方面的支出。

10、农林水支出：是指政府在农林水事务方面的支出。

11、一般公共服务支出：是指政府提供一般公共服务的支出。

第四部分  2025年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

二、项目支出绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表

（注：一级预算部门公开内容为“一、二、三”；二级预算单位公开内容仅为“三”）

效评价情况具体内容详见附件2。