目 录

第一部分 2025年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025年度部门决算说明

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

第一部分 2025年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2025年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）本单位职责情况

主要职责：

1、为维护城市环境卫生的管理提供保障；

2、负责干路、绿地清扫保洁，公厕清扫保洁、维修；

3、负责垃圾渣土清运；

4、负责道路委托遗撒清扫；

5、负责粪便抽运消纳，疏通粪便管道，掏挖化粪池； 

6、经销环卫设施。

（二）机构设置情况

北京市丰台区环境卫生服务中心长辛店环卫所是全额拨款的公益一类事业单位。共设置十个核算部门：垃圾清运部门、粪便清掏部门、垃圾房部门、中转站部门、人工清扫部门、机械化清扫部门、二类公厕部门、二类以下公厕部门、后勤管理部门、离退休人员部门。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计5060.92万元，比上年减少2104.70万元，下降29.37%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计4073.41万元，比上年减少2999.64万元，下降42.41%。

1.财政拨款收入3891.93万元，占收入合计的95.54%。其中：一般公共预算财政拨款收入3529.32万元，占收入合计的86.64%；政府性基金预算财政拨款收入362.61万元，占收入合计的8.9%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入181.12万元，占收入合计的4.45%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0.37万元，占收入合计的0.01%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2025年度本年支出合计5060.92万元，比上年减少2010.12万元，下降28.43%，其中：基本支出1219.72万元，占支出合计的24.10%；项目支出3841.21万元，占支出合计的75.90%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计4879.14万元，比上年减少2027.19万元，下降29.35%。主要原因：我单位转企改制，本年拨付前三个季度经费，上年拨付全年经费。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出4516.53万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出0.90万元，占本年财政拨款支出0.02%；社会保障和就业支出199.31万元，占本年财政拨款支出4.41%；卫生健康支出91.87万元，占本年财政拨款支出2.03%；城乡社区支出3330.50万元，占本年财政拨款支出73.75%；农林水支出704.60万元，占本年财政拨款支出15.60%；住房保障支出189.35万元，占本年财政拨款支出4.19%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2025年度年初预算0.90万元，2025年度决算0.90万元，完成年初预算的100.00%。

其中：

“组织事务”（款）2025年度年初预算0.90万元，2025年度决算0.90万元，完成年初预算的100.00%。主要原因：与年初预算一致。

2、“社会保障就业支出”(类)2025年度年初预算263.79万元，2025年度决算199.31万元，完成年初预算的75.56%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算263.79万元，2025年度决算199.31万元，完成年初预算的75.56%。主要原因：转企改制，聘用制人员转到环卫中心本级。

3、“卫生健康”(类)2025年度年初预算128.28万元，2025年度决算91.87万元，完成年初预算的71.62%。

其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025年度年初预算128.28万元，2025年度决算91.87万元，完成年初预算的71.62%。主要原因：转企改制，聘用制人员转到环卫中心本级。

4、“城乡社区支出”(类)2025年度年初预算2621.70万元，2025年度决算3330.50万元，完成年初预算的127.06%。

其中：

“城乡社区环境卫生”（款）2025年度年初预算2621.70万元，2025年度决算3330.50万元，完成年初预算的127.06%。主要原因：本年转企改制，年初只拨付了半年经费，年中根据转制进度追加经费。

5、“农林水支出”(类)2025年度年初预算0万元，2025年度决算704.60万元。

其中：

“巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算704.60万元。主要原因：此经费为美丽乡村公厕运维费，专款专用，财政于年中拨付，年初无预算。

6、“住房保障支出”(类)2025年度年初预算232.56万元，2025年度决算189.35万元，完成年初预算的81.42%。

其中：

“住房改革支出”（款）2025年度年初预算232.56万元，2025年度决算189.35万元，完成年初预算的81.42%。主要原因：转企改制，聘用制人员转到环卫中心本级。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出362.61万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出362.61万元，占本年财政拨款支出100%；

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类）2025年度年初预算0万元，2025年度决算362.61万元。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算362.61万元。主要原因：此项目为年中下拨河西作业成本专项经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1219.72万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025年度“三公”经费财政拨款决算数2.14万元，比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算4.97万元减少2.83万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年度决算数0万元，比2025年度年初预算数0万元增加0万元。2025年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。我单位2025年无因公出国（境）费用。

2.公务接待费。2025年度决算数0万元，比2025年度年初预算数0万元增加0万元。2025年度公务接待公务接待0批次，公务接待0人次。我单位2025年无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费。2025年度决算数2.14万元，比2025年度年初预算数4.97万元减少2.83万元。其中，公务用车购置费2025年度决算数0万元，主要原因：我单位2025年无新购公务用车，2025年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2025年度决算数2.14万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，严格控制相关支出。2025年度公务用车保有量3辆。

二、机关运行经费支出情况

2025年机关运行经费支出合计0万元，比上年增加0万元，增加原因：本部门2025年无机关运行经费。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额350.37万元，其中：政府采购货物支出0.84万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出349.53万元。授予中小企业合同金额287.05万元，占政府采购支出总额的81.93%，其中：授予小微企业合同金额287.05万元，占政府采购支出总额的81.93%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市丰台区环境卫生服务中心长辛店环卫所共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项）：反应财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

12.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

13.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反应按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分  2025年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

二、项目支出绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表

（注：一级预算部门公开内容为“一、二、三”；二级预算单位公开内容仅为“三”）

绩效评价情况具体内容详见附件2。