目 录

第一部分 2025年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2025年度部门决算说明

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

第一部分 2025年度部门决算报表

报表详见附件1

第二部分 2025年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）本单位职责情况

主要职责：1.为维护城市环境卫生的管理提供保障；2.负责干路、绿地清扫保洁，公厕清扫保洁、维修；3.负责垃圾渣土清运；4.负责道路委托遗撒清扫；5.负责粪便抽运消纳，疏通粪便管道，掏挖化粪池；6.经销环卫设施。

（二）机构设置情况

北京市丰台区环境卫生服务中心卢沟桥环卫所为北京市丰台区环境卫生服务中心下属的二级全额拨款公益一类事业单位，内设部门共八个，分别是：垃圾清运部门、粪便清掏部门、道路清扫与保洁部门、三类公厕部门、二类以下公厕部门、后勤管理部门、离退休部门、设施管理部门。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计4821.67万元，比上年减少2294.36万元，下降32.24%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计3477.52万元，比上年减少3654.24万元，下降51.24%。

1.财政拨款收入3008.41万元，占收入合计的86.51%。其中：一般公共预算财政拨款收入3008.41万元，占收入合计的86.51%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入461.13万元，占收入合计的13.26%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入7.98万元，占收入合计的0.23%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2025年度本年支出合计4821.67万元，比上年减少2294.36万元，下降32.24%，其中：基本支出1560.39万元，占支出合计的32.36%；项目支出3261.2万元，占支出合计67.64%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计4308.79万元，比上年减少2807.23万元，下降2807.23%。主要原因：我单位因转企改制待清算，本年财政支出截止九月。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出4306.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.49万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出311.54万元，占本年财政拨款支出7.23%；卫生健康支出114.24万元，占本年财政拨款支出2.65%；城乡社区支出3516.97万元，占本年财政拨款支出81.66%；农林水支出127.4万元，占本年财政拨款支出2.96；住房保障支出236.27万元，占本年财政拨款支出5.49%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2025年度决算0.49万元，比2025年度年初预算减少0.41万元，下降45.56%。其中：

“组织事务”（款）2025年度决算0.49万元，比2025年度年初预算减少0.41万元，下降45.56%。主要原因：我单位因转企改制待清算，本年财政支出截止九月。

2、“社会保障和就业支出”（类）2025年度决算311.54万元，比2025年度年初预算减少127.77万元，下降29.08%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025年度决算311.54万元，比2025年度年初预算减少127.77万元，下降29.08%。主要原因：我单位因转企改制待清算，本年财政支出截止九月。

3、“卫生健康支出”(类)2025年度决算114.24万元，比2025年度年初预算减少49.93万元，下降30.41%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025年度决算114.24万元，比2025年度年初预算减少49.93万元，下降30.41%。主要原因：我单位因转企改制待清算，本年财政支出截止九月。

4、“城乡社区支出”（类）2025年度决算3516.97万元，比2025年度年初预算增加904.25万元，增长34.61%。其中：

“城乡社区支出”（款）2025年度决算3516.97万元，比2025年度年初预算增加904.25万元，增长34.61%。主要原因：我单位本年垃圾清运、粪便清掏吨数及维护公厕数量均较上年有所增加，业务量增大，所以用于公厕清扫保洁、垃圾楼房中转站清扫保洁以及垃圾清运粪便清掏作业车辆的日常运转费用增加。

5、“农林水支出”（类）2025年度决算127.4万元，比2025年度年初预算增加127.4万元，增长100%。其中：

“巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴”（款）2025年度决算127.4万元，比2025年度年初预算增加127.4万元，增长100%。主要原因：我单位美丽乡村公厕数量58座，因老化所以维护费用增加。

6、“住房保障支出”（类）2025年度决算236.26万元，比2025年度年初预算减少63.52万元，减少21.19%。其中：

“住房改革支出”（款）2025年度决算236.26万元，比2025年度年初预算减少63.52万元，减少21.19%。主要原因：我单位因转企改制待清算，本年财政支出截止九月。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出1.88万元，主要用于以下方面：城乡社区支出1.88万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类）2025年度决算1.88万元，比2025年度年初预算增加1.88万元，增长100%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）2025年度决算1.88万元，比2025年度年初预算增加1.88万元。主要原因：该笔款项为我单位部分维护美丽乡村公厕的编外长期聘用人员，上年结转至本年的社保，于本年1月缴纳。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1560.38万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2025年度“三公”经费财政拨款决算数3.62万元，比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算5万元减少1.38万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年度决算数0万元，比2025年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因:我单位

2025年无因公出国(境)费用。2025年度组织因公出国(境)团组0个、0人次。

2.公务接待费。2025年度决算数0万元，比2025年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因:我单位2025年无公务接待费。2025年度公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2025年度决算数3.62万元，比2025年度年初预算数5万元减少1.38万元。

其中，公务用车购置费2025年度决算数0万元，本单位2025年未购置公务用车。公务用车运行维护费2025年度决算数3.62万元，比2025年度年初预算数5万元减少1.38万元，主要原因：我单位因转企改制待清算，本年财政支出截至九月。2025年度公务用车运行维护费中，公务用车加油3万元，公务用车维修0.05万元，公务用车保险0.32万元，公务用车其他支出0.25万元。2025年度公务用车保有量3辆，车均运行维护费1.21万元。

二、机关运行经费支出情况

2024年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计0万元，比上年增加0万元。本单位2025年无机关运行经费支出。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额279.83万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出279.83万元。授予中小企业合同金额204.17万元，占政府采购支出总额的72.96%，其中：授予小微企业合同金额204.17万元，占政府采购支出总额的72.96%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，卢沟桥环卫所共有车辆0台，共计0万元。单位价值100万元（含）以上的设备0台，共计0万元。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。

4.机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

11.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

12.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

13.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分  2025年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

二、项目支出绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表

（注：一级预算部门上会内容 为“一、二、三”；二级预算单位上会内容仅为“三”）

绩效评价情况具体内容详见附件2。