目 录

第一部分 2025年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025年度部门决算说明

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

第一部分 2025年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2025年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）本部门职责情况

主要职责：

1、为维护城市环境卫生的管理提供保障；

2、负责干路、绿地清扫保洁，公厕清扫保洁、维修；

3、负责垃圾渣土清运；

4、负责道路委托遗撒清扫；

5、负责粪便抽运消纳，疏通粪便管道，掏挖化粪池；经销环卫设施。

（二）机构设置情况

北京市丰台区环境卫生服务中心右安门环卫所是全额拨款的公益一类事业单位，年末机构数1个，无下属单位。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计5549.92万元，比上年减少3014.98万元，下降35.20%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计4225.59万元，比上年减少4207.82万元，下降49.89%。

1.财政拨款收入3646.81万元，占收入合计的86.3%。其中：一般公共预算财政拨款收入3646.81万元，占收入合计的86.3%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入577.85万元，占收入合计的13.68%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0.93万元，占收入合计的0.02%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2025年度本年支出合计5549.92万元，比上年减少2869.33万元，下降34.08%，其中：基本支出2240.99万元，占支出合计的40.38%；项目支出3308.93万元，占支出合计的59.62%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计4971.14万元，比上年减少2771.05万元，下降35.79%。主要原因：我单位今年转企改制，财政拨款仅包含前三季度收入、支出，较上年下降较多。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出4971.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.73万元，占本年财政拨款支出0.01%； 社会保障和就业支出450.94万元，占本年财政拨款支出9.07%；卫生健康支出159.95万元，占本年财政拨款支出3.22%；城乡社区支出3960.49万元，占本年财政拨款支出79.67%；农林水支出71.00万元，占本年财政拨款支出1.43%；住房保障支出328.03万元，占本年财政拨款支出6.60%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2025年度年初预算1.29万元，2025年度决算0.73万元，完成年初预算的56.59%。

其中：

“组织事务”（款）2025年度年初预算1.29万元，2025年度决算0.73万元，完成年初预算的56.59%。主要原因：我单位今年转企改制，基层党组织活动经费仅有前三季度支出。

2、“社会保障和就业支出”(类)2025年度年初预算667.67万元，2025年度决算450.94万元，完成年初预算的67.54%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算667.67万元，2025年度决算450.94万元，完成年初预算的67.54%。主要原因：我单位今年转企改制，社保、职业年金等仅有前三季度支出。

3、“卫生健康支出”(类)2025年度年初预算239.86万元，2025年度决算159.95万元，完成年初预算的66.68%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025年度年初预算239.86万元，2025年度决算159.95万元，完成年初预算的66.68%。主要原因：我单位今年转企改制，医疗保险仅有前三季度支出。

4、“城乡社区支出”(类)2025年度年初预算4689.32万元，2025年度决算3960.49万元，完成年初预算的84.46%。其中：

“城乡社区环境卫生”（款）2025年度年初预算4689.32万元，2025年度决算3960.49万元，完成年初预算的84.46%。主要原因：我单位今年转企改制，为维护城市环境卫生的管理提供保障仅有前三季度支出。

5、“农林水支出”(类)2025年度年初预算0万元，2025年度决算71.00万元。其中：

“巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算71.00万元。主要原因：加强二、三类美丽乡村公厕建设，购买五金材料，为市民提供干净、适宜的如厕环境，年中增加乡村公厕支出。

6、“住房保障支出”(类)2025年度年初预算433.07万元，2025年度决算328.03万元，完成年初预算的75.75%。其中：

“住房改革支出”（款）2025年度年初预算433.07万元，2025年度决算328.03万元，完成年初预算的75.75%。主要原因：加我单位今年转企改制，公积金、购房补贴仅有前三季度支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，本单位无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2240.99万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025年度“三公”经费财政拨款决算数3.52万元，比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算2万元增加1.52万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年度决算数0万元，比2025年度年初预算数0万元增加0万元；2025年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，本单位2025年无因公出国（境）费用。

2.公务接待费。2025年度决算数0万元，比2025年度年初预算数0万元增加0万元。公务接待0批次，公务接待0人次。本单位2025年无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费。2025年度决算数3.52万元，比2025年度年初预算数2万元增加1.52万元。其中，公务用车购置费2025年度决算数0万元，主要原因：本单位无此项支出，2025年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2025年度决算数3.52万元，主要原因：我单位转企改制，按上级要求年初预算仅包含第一季度支出，实际支出包含前三季度支出。2025年度公务用车保有量4辆。

二、机关运行经费支出情况

2025年度机关运行经费支出合计0万元，本单位2025年无机关运行经费。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额311.89万元，其中：政府采购货物支出0.97万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出310.93万元。授予中小企业合同金额250.55万元，占政府采购支出总额的80.33%，其中：授予小微企业合同金额250.55万元，占政府采购支出总额的80.33%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市丰台区环境卫生服务中心右安门环卫所共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度，由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。    

11.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

12.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分  2025年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

二、项目支出绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表

（注：一级预算部门公开内容为“一、二、三”：二级预算单位公开内容仅为“三”）

绩效评价情况具体内容详见附件2