目 录

第一部分  2025年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七 、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八 、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九 、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十 、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一 、政府采购情况表

第二部分 2025年度部门决算说明

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

第一部分  2025年度部门决算报表

报表详见附件 1。

第二部分  2025年度部门决算说明

一、单位基本情况

（ 一）本部门职责情况

本单位为维护城市环境卫生管理提供保障；负责干路、绿地清扫保洁，公厕取暖购扫保洁、维修；负责垃圾渣土清运；负责道路委托遗撒清扫；负责粪便抽运消纳，疏通粪便管道，掏挖化粪池；经销环卫设施。

（二）机构设置情况

本单位独立编制机构数 1，独立核算机构数 1，与 2024 年相同。本单位是全额拨款的公益一类事业单位，设置八个核算部门，包括：垃圾清运部门、粪便清掏部门、干路部门、二类以上公厕、二类以下公厕、垃圾收集、后勤保障管理部门、离退休人员。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 4370.85 万元， 比上年减少 1978.28 万元，下降 31.16%。

（ 一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 3047.77 万元， 比上年减少 2943.5 万元，下降 45.82%。

1.财政拨款收入 2761.49 万元，占收入合计的 90.61%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2761.49 万元，占收入合计的 90.61%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元， 占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元， 占收入合计的 0%；

2.上级补助收入 0 万元， 占收入合计的 0%；

3.事业收入 282.58 万元， 占收入合计的 9.27%；

4.经营收入 0 万元， 占收入合计的 0%；

5.附属单位上缴收入 0 万元， 占收入合计的 0%；

6.其他收入 3.7 万元， 占收入合计的 0.12%。

图 1：收入决算

（ 二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 4370.85 万元， 比上年减少 1978.28 万元，下降 31.16%，其中：基本支出 1377.27 万元，占支出合计的 31.51%；项目支出 2993.57 万元，占支出合计的 68.49%;上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元， 占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元， 占支出合计的 0%。

图 2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计 4084.52 万元， 比上年减少 2004.47 万元，下降 32.92%。主要原因：本单位转企改制，财政拨款收入、支出仅至 2025 年 8 月。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（ 一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 4084.52 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 0.9 万元，占本年财政拨款支出 0.02%；社会保障和就业支出 242.99 万元， 占本年财政拨款支出 5.95%；卫生健康支出 102.17 万元， 占本年财政拨款支出 2.5%；城乡社区支出 3428.94 万元， 占本年财政拨款支出 83.95%；农林水支出 95.38 万元，占本年财政拨款支出 2.34%；住房保障支出 214.14 万元， 占本年财政拨款支出 5.24%。

（ 二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2025年度年初预算0.9万元，2025年度决算0.9万元，完成年初预算的100%。

其中：

“组织事务”（款，下同）2025 年度年初预算 0.9 万元，2025 年度决算 0.9 万元，完成年初预算的 100%。主要原因：组织党员活动。

2、“社会保障” (类)2025 年度年初预算 349.91 万元，2025 年度决算 242.99 万元，完成年初预算的 69.44%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 349.91 万元，2025 年度决算242.99 万元，完成年初预算的69.44%。主要原因：本单位转企改制，聘用制职工划转至一级单位环卫中心。

3、“卫生健康支出” (类)2025 年初预算 157.22 万元，2025 年度决算 102.17 万元，完成年初预算的 64.99%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025 年初预算 157.22 万元，2025 年度决算 102.17 万元，完成年初预算的 64.99%。主要原因：本单位转企改制，聘用制职工划转至一级单位环卫中心。

4、“城乡社区支出” (类)2025 年初预算 2452.88 万元，2025 年度决算 3428.94 万元，完成年初预算的 139.79%。其中：

“城乡社区环境卫生”（款）2025 年初预算 2452.88 万元，2025 年度决算 3428.94 万元，完成年初预算的 139.79%。主要原因：本单位年初预算非全年预算，后期进行预算追加。

5、“农林水支出”(类)2025 年初预算 0 万元，2025 年度决算 95.38 万元。其中：

“巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴”（款）2025 年初预算 0 万元，2025 年度决算 95.38。主要原因：年度内追加最美公厕专项资金。

6、“住房保障支出”(类)年初预算 279.83 万元，2025 年度决算 214.14 万元，完成年初预算的 76.53%。其中：

“住房改革支出”（款）2025 年初预算 279.83 万元，2025 年度决算 214.14 万元，完成年初预算的 76.53%。主要原因：本单位转企改制，聘用制职工划转至一级单位环卫中心。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（ 一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。本单位无此项经费。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度年初预算0万元，2025年度决算0万元。主要原因：本单位无此项经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025 年度国有资本经营预算财政拨款收入总计 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计 0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 1377.27 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 0.95 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 0.65 万元增加 0.3万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0 万元， 比 2025 年度年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。本单位无此项经费。2025 年度组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次。

2.公务接待费。2025 年度决算数 0 万元，比 2025 年度年初预算数 0 万元增加 0 万元。本单位无此项经费。公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 0.95 万元， 比 2025 年度年初预算数 0.65 万元增加 0.3 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，2025 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 0.95万元，主要原因：年初预算非全年预算，后续追加三公经费预算。2025 年度公务用车保有量 3 辆。

二、机关运行经费支出情况

2025年机关运行经费支出合计0万元，比上年增加0万元，增加原因:本单位2025年无机关运行经费。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额 223.13 万元，其中：政府采购货物支出 0.26 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 222.87 万元。授予中小企业合同金额 165.03 万元，占政府采购支出总额的 73.96%，其中：授予小微企业合同金额 164.77 万元， 占政府采购支出总额的 73.84%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市丰台区环境卫生服务中心南苑环卫所共有车辆 3 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备0 台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。

4.机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

8.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于改善农村基础设施，人居环境的支出。

9.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映机关事业单位实施医疗保险制度由单位实际缴纳的医疗保险支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

16.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：反映用于改善农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

第四部分  2025 年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

二、项目支出绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表

（注：一级预算部门公开内容为“一、二、三”；二级预算单位公开内容仅为“三”）

绩效评价情况具体内容详见附件 2。