目 录

第一部分 2025年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025年度部门决算说明

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

第一部分 2025年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2025年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）本单位职责情况

北京市丰台区环境卫生服务中心东铁营环卫所是全额拨款公益一类事业单位。

主要职责;

1.为维护城市卫生的管理提供保障；

2.负责干路、绿地清扫保洁，公厕清扫保洁、维修；

3.负责垃圾渣土清运；

4.负责道路委托遗撒清扫；

5.负责粪便抽运消纳，疏通粪便管道，掏挖化粪池；

6.经销环卫设施。

（二）机构设置情况

我单位共设置十一个核算部门:垃圾清运部门、粪便清掏部门、垃圾楼部门、垃圾房部门、中转站部门、人工清扫部门、机械化清扫部门、二类公厕部门、二类以下公厕部门、后勤管理部门、离退休人员部门。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计5240.9万元，比上年减少2487.33万元，下降32.18%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计4226.76万元，比上年减少3359.67万元，下降44.29%。

1.财政拨款收入3299.06万元，占收入合计的78.05%。其中：一般公共预算财政拨款收入3299.06万元，占收入合计的78.05%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入919.56万元，占收入合计的21.76%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入8.14万元，占收入合计的0.19%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2025年度本年支出合计5240.9万元，比上年减少2339.42万元，下降30.86%，其中：基本支出1963.61万元，占支出合计的37.47%；项目支出3277.29万元，占支出合计的62.53%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计4237.64万元，比减少2512.15万元，下降37.21%。主要原因：我单位9月改企转制过渡期，聘用制人员支出转入环卫中心支付，我单位基本支出减少。合同制人员支出及公用支出转入检查队支付，我单位项目支出减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出4237.64万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出0.57万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出397.20万元，占本年财政拨款支出9.37%；卫生健康支出140.95万元，占本年财政拨款支出3.33%；城乡社区支出3369.16万元，占本年财政拨款支出79.51%；农林水支出35.50万元，占本年财政拨款支出0.84%；住房保障支出294.26万元，占本年财政拨款支出6.94% 。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2025年度年初预算1.11万元，2025年度决算0.57万元，完成年初预算的51.71%。其中：

“组织事务”（款）2025年度年初预算1.11万元，2025年度决算0.57万元，完成年初预算的51.71%，主要原因为:我单位9月改企转制过渡期，支出转入检查队支付。

2、“社会保障和就业支出”（类）2025年度年初预算561.89万元，2025年度决算397.20万元，完成年初预算的70.69%，其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算561.89万元，2025年度决算397.20万元，完成年初预算的70.69%，主要原因为：我单位9月改企转制过渡期，聘用制及退休人员支出转入环卫中心支付，我单位支出减少。

3、“卫生健康支出”（类）2025年度年初预算200.70万元，2025年度决算140.95万元，完成年初预算的70.23%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025年度年初预算200.70万元，2025年度决算140.95万元，完成年初预算的70.23%，主要原因为:我单位9月改企转制过渡期，聘用制人员支出转入环卫中心支付，我单位支出减少。

4、“城乡社区支出”（类）2025年度年初预算2774.20万元，2025年度决算3369.16万元，完成年初预算的121.45%。其中：

“城乡社区环境卫生”（款）2025年度年初预算2774.20万元，2025年度决算3369.16万元，完成年初预算的121.45%，主要原因为:由于我单位改企转制，年初按实际拨入作业成本，2025年预算追加项目资金以暂存指指标拨入，截止到2025年8月实际支出增加。

5、“农林水支出”（类）2025年度年初预算0万元，2025年度决算35.50万元。其中:

“巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算35.50万元。主要原因为:2025年我单位农村公厕资金为年中追加支出资金。

6、“住房保障支出”（类）2025年度年初预算364.61万元，2025年度决算294.26万元，完成年初预算的80.70%。其中：

“住房改革支出”（款）2025年度年初预算364.61万元，2025年度决算294.26万元，完成年初预算的80.70%。主要原因为:我单位9月改企转制过渡期，聘用制人员支出转入环卫中心支付，我单位支出减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要原因：我单位2025年无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

政府性基金预算财政拨款2025年度年初预算0万元，2025年度决算0万元。主要原因：我单位2025年无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025 年度国有资本经营预算财政拨款收入总计 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计 0 万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1963.61万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元， （1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支 出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、 福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休 费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支 出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025年度“三公”经费财政拨款决算数0.43万元，比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算1万元减少0.57万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年度决算数0万元，比2025年度年初预算数0万元，增加0万元。2025年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。我单位无因公出国（境）费用。

2.公务接待费。2025年度决算数0万元，比2025年度年初预算数0万元，增加0万元。我单位无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费。2025年度决算数0.43万元，比2025年度年初预算数1万元，减少0.57万元。

其中，公务用车购置费2025年度决算数0万元，比2025年度年初预算数0万元，增加0万元。主要原因：我单位 无此项支出。公务用车运行维护费2025年度决算数0.43万元，比2025年度年初预算数1万元，减少0.57万元，主要原因：我单位9月改企转制过渡期，支出转入检查队支付。2025年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0.36万元，公务用车其他支出0.07万元。2025年度公务用车保有量3辆，车均运行维护费0.14万元。

二、机关运行经费支出情况

2025年度机关运行经费支出合计0万元，比上年增加0万元.原因:本单位2025年无此项经费。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额214.65万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出214.65万元。授予中小企业合同金额172.02万元，占政府采购支出总额的80.14%，其中：授予小微企业合同金额172.02万元，占政府采购支出总额的80.14%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市丰台区环境卫生服务中心东铁营环卫所共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映事业单位基层党组织党建活动经费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位退休人员经费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：反映事业单位聘用制人员基本养老保险缴费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映事业单位聘用制人员职业年金缴费支出。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位聘用制人员医疗保险缴费支出。

11、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映事业单位环境卫生保障工作作业成本经费支出。

12、住房保障类支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映事业单位聘用制人员住房公积金经费支出。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映事业单位聘用制人员购房补贴经费支出。

第四部分  2025年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

二、项目支出绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表

（注：一级预算部门公开内容为“一、二、三”；二级预算单位公开内容仅为“三”）

绩效评价情况具体内容详见附件2。