目 录

第一部分 2025年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025年度部门决算说明

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

第一部分 2025年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2025年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）本单位职责情况

1、为维护城市环境卫生的管理提供保障；

2、负责干路、绿地清扫保洁，公厕清扫保洁、维修；

3、负责垃圾渣土清运； 

4、负责道路委托遗撒清扫；

5、负责粪便抽运消纳，疏通粪便管道，掏挖化粪池；

6、经销环卫设施。 

（二）机构设置情况

北京市丰台区环境卫生服务中心大红门环卫所是全额拨款的公益一类事业单位。设置八个核算部门包括：垃圾清运、粪便清掏、道路绿地清扫保洁、二类以上公厕、二类以下公厕、垃圾收集、后勤管理、离退休人员。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计5047.35万元，比上年减少2482.30万元，下降32.97%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计4056.61万元，比上年减少3360.49万元，下降45.31%。

1.财政拨款收入3266.23万元，占收入合计的80.52%。其中：一般公共预算财政拨款收入3266.23万元，占收入合计的80.52%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入785.14万元，占收入合计的19.35%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入5.24万元，占收入合计的0.13%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2025年度本年支出合计5047.35万元，比上年减少2377.31万元，下降32.02%，其中：基本支出1794.76万元，占支出合计的35.56%；项目支出3252.59万元，占支出合计的64.44%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计4256.97万元，比上年减少2377.46万元，下降35.84%。主要原因：本单位转企改制，人员调出，收入、支出不是全年数据。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出4256.97万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出0.93万元，占本年财政拨款支出0.02%；社会保障和就业支出294.11万元，占本年财政拨款支出6.91%；卫生健康支出134.20万元；占本年财政拨款支出3.15%；城乡社区支出3282.93万元，占本年财政拨款支出77.12%；农林水支出269.40万元，占本年财政拨款支出6.33%；住房保障支出275.40万元，占本年财政拨款支出6.47%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2025年度年初预算1.20万元，2025年度决算0.93万元，完成年初预算的77.50%。

其中：

“组织事务”（款）2025年度年初预算1.20万元，2025年度决算0.93万元，完成年初预算的77.50%。主要原因：财政年初预算按党员人数拨付，由于本单位转企改制，党员调出。

2、“社会保障和就业支出”(类)2025年度年初预算427.75万元，2025年度决算294.11万元，完成年初预算的68.76%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算427.75万元，2025年度决算294.11万元，完成年初预算的68.76%。主要原因：年初预算为全年经费，本单位转企改制，聘用制人员调出。

3、“卫生健康支出”(类)2025年度年初预算201.02万元，2025年度决算134.20万元，完成年初预算的66.76%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025年度年初预算201.02万元，2025年度决算134.20万元，完成年初预算的66.76%。主要原因：年初预算为全年经费，本单位转企改制，聘用制人员调出。

4、“城乡社区支出”(类)2025年度年初预算2811.97万元，2025年度决算3282.93万元，完成年初预算的116.75%。其中：

“城乡社区环境卫生”（款）2025年度年初预算2811.97万元，2025年度决算3282.93万元，完成年初预算的116.75%。主要原因：我单位转企改制，年初财政批复了部分作业成本项目经费，根据后续业务工作实际需求，调增作业成本项目经费。

 5、“农林水支出”(类)2025年度年初预算0万元，2025年度决算269.40万元。其中：

“巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算269.40万元。主要原因：按北京市丰台区农村人居环境整治和美丽乡村建设整体工作安排，为提高农村居民环境，完成公厕管护工作，年中拨入农村公厕管护费269.40万元。

 6、“住房保障支出”(类)2025年度年初预算362.86万元，2025年度决算275.40万元，完成年初预算的75.90%。其中：

“住房改革支出”（款）2025年度年初预算362.86万元，2025年度决算275.40万元，完成年初预算的75.90%。主要原因：年初预算为全年经费，本单位转企改制，聘用制人员调出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，本单位无此项经费。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

政府性基金预算财政拨款支出2025年度年初预算0万元，2025年度决算0万元，本单位无此项经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1794.76万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025年度“三公”经费财政拨款决算数1.52万元，比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算2万元减少0.48万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年度决算数0万元，比2025年度年初预算数0万元增加0万元。本单位2025年无因公出国（境）费用。

2.公务接待费。2025年度决算数0万元，比2025年度年初预算数0万元增加0万元。本单位2025年无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费。2025年度决算数1.52万元，比2025年度年初预算数2万元减少0.48万元。其中，公务用车购置费2025年度决算数0万元，主要原因：本年度无此项经费。2025年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2025年度决算数1.52万元，主要原因：支付前三季度费用，决算收支数据未覆盖全年完成支出周期。2025年度公务用车保有量4辆。                          

二、机关运行经费支出情况

2025年度机关运行经费支出合计0万元，比上年增加0万元，本单位2025年无机关运行经费。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额231.72万元，其中：政府采购货物支出0.34万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出231.38万元。授予中小企业合同金额177.71万元，占政府采购支出总额的76.69%，其中：授予小微企业合同金额177.71万元，占政府采购支出总额的76.69%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市丰台区环境卫生服务中心大红门环卫所共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度，由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） ：反映机关事业单位实施养老保险制度，由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

13.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人蓄饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员） 、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分  2025年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

二、项目支出绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表

（注：一级预算部门公开内容为“一、二、三”；二级预算单位公开内容仅为“三”）

绩效评价情况具体内容详见附件2