目 录

第一部分 2025年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025年度部门决算说明

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

第一部分 2025年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2025年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）本部门职责情况

1、负责对环境卫生作业质量、垃圾粪便处理设施运行、机械化作业服务质量进行监督、检查、考核；

2、负责环境卫生作业质量检查结果的统计、日报；

3、负责作业质量问题的督办以及重大活动环境卫生质量的监督检查工作。

（二）机构设置情况

北京市丰台区环卫服务中心环境卫生作业质量检查队是全额拨款公益一类事业单位，下设三个科室具体名称为财务、办公室、检查组。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计15340.44万元，比上年增加14359.07万元，增长1463.17%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计1207.33万元，比上年增加251.75万元，增长26.35%。

1.财政拨款收入1207.18万元，占收入合计的99.99%。其中：一般公共预算财政拨款收入1207.18万元，占收入合计的99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0.15万元，占收入合计的0.01%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2025年度本年支出合计15340.33万元，比上年增加14381.86万元，增长1600.50%，其中：基本支出550.35万元，占支出合计的3.59%；项目支出14789.98万元，占支出合计的96.41%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计15340.29万元，比上年增加14359.18万元，增长1463.56%。主要原因：收、支总计增加主要为项目支出。因环卫中心转企改制工作的原因，在编、退休人员调至环卫中心本级，在编、退休人员9月至12月的工资费用调整为环卫中心机关本级支付。项目支出增加主要为由作业质量检查队代付9月至12月份原环卫中心12家基层单位编外长聘人员工资、劳务派遣人员工资及水电、材料等保障业务运转的项目经费。综上原因，财政拨款收、支总计支出较上年有较大增幅。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出15340.18万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出15.19万元，占本年财政拨款支出0.10%；社会保障和就业支出83.84万元，占本年财政拨款支出0.55%；卫生健康支出43.04万元，占本年财政拨款支出0.28%；城乡社区支出 14640.26万元，占本年财政拨款支出95.44%；农林水支出476.17万元，占本年财政拨款支出3.10%；住房保障支出81.68万元，占本年财政拨款支出0.53%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2025年度年初预算0.57万元，2025年度决算15.19万元，完成年初预算的2664.91%。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算9.96万元，主要原因：转企改制期间作业质量检查队代付走访慰问活动经费支出9.96万元。 

“组织事务”（款）2025年度年初预算0.57万元，2025年度决算5.23万元，完成年初预算的917.54%，主要原因：转企改制期间作业质量检查队党支部代付环卫中心转企改制基层单位党支部活动经费支出。所以“组织事务”(款)2025年度决算数比2025年度年初预算增加4.66万元。 

2、“社会保障和就业支出”(类)2025年度年初预算108.53万元，2025年度决算83.84万元，完成年初预算的77.25%，其中：

行政事业单位养老支出(款）2025年度年初预算108.53万元，2025年度决算83.84万元，完成年初预算的77.25%。主要原因：转企改制期间9月份以后在职、退休人员调至环卫中心本级，退休人员工资、在职人员养老保险、职业年金9月份以后由环卫中心本级支出。

3、“城乡社区支出”(类)2025年度年初预算525.39万元，2025年度决算14640.41万元，完成年初预算的2786.58%。其中：

“城乡社区环境卫生支出”(款)2025年度年初预算525.39万元，2025年度决算14640.41万元，完成年初预算的2786.58%。主要原因：9月份转企改制由作业质量检查队代付原环卫中心12家基层单位编外长聘人员工资、劳务派遣人员工资及水电、材料等保障业务运转的项目经费支出，从而导致城乡社区环境卫生支出较年初预算增幅较大。

4、“住房保障支出”(类)2025年度年初预算101.86万元，2025年度决算81.68万元，完成年初预算的80.19%。

其中：

“住房改革支出”（款）2025年度年初预算101.86万元，2025年度决算81.68万元，完成年初预算的80.19%。主要原因：转企改制在编人员调至环卫中心本级，9月份以后住房公积金和购房补贴由环卫中心本级支付，从而导致住房保障支出较年初预算下降19.81%。

5、“卫生健康支出”（类）2025年度年初预算60.15万元，2025年度决算43.04万元，完成年初预算的71.55%，其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025年度年初预算60.15万元，2025年度决算43.04万元，完成年初预算的71.55%。主要原因：转企改制在职人员调至环卫中心本级医疗保险9月份以后由环卫中心本级支付，从而导致决算支出较年初预算减少。

6.“农林水支出”（类）2025年度年初预算0万元，2025年度决算476.17万元。其中：“巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算476.17万元，主要原因：转企改制期间作业质量检查队代付基层单位美丽乡村运维费，从而导致本年决算数大于年初预算数476.17万元。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要原因：我单位2025年无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要原因：我单位2025年无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出550.35万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出；（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等支出。

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025年度“三公”经费财政拨款决算数8.31万元，比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算6.6万元增加1.71万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年度决算数0万元，比2025年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因;我单位2025年度无因公出国（境）费用。2025年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2025年度决算数0万元，比2025年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因：我单位2025年度无公务接待费。2025年度公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2025年度决算数8.31万元，比2025年度年初预算数6.6万元增加1.71万元。

其中，公务用车购置费2025年度决算数0万元，主要原因：2025年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2025年度决算数8.31万元，主要原因：转企改制工作任务调整导致公务用车运行维护费增加，从而决算数较年初预算数增加1.71万元。2025年度公务用车运行维护费中，公务用车加油3.50万元，公务用车维修3.00万元，公务用车保险0.76万元，公务用车其他支出1.05万元。2025年度公务用车保有量5辆。

二、机关运行经费支出情况

2025年机关运行经费支出合计0万元，比上年增加0万元，增加原因：本单位2025年无机关运行经费。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额7.26万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出7.26万元。授予中小企业合同金额3万元，占政府采购支出总额的41.32%，其中：授予小微企业合同金额3万元，占政府采购支出总额的41.32%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市丰台区环卫服务中心环境卫生作业质量检查队共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

14.农林水支出（类）;反映行政事业单位专门用于农业、林业草原、水利、乡村振兴、农村、扶贫、农村综合改革等涉农涉水涉林领域的支出。

第四部分  2025年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

二、项目支出绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表

（注：一级预算部门公开内容为“一、二、三”；二级预算单位公开内容仅为“三”）

绩效评价情况具体内容详见附件2。