目 录

第一部分 2025年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025年度部门决算说明

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

第一部分 2025年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2025年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）本单位职责情况

主要职责：1、为维护城市环境卫生的管理提供保障。2、负责干路、绿地清扫保洁、冲刷、洗地。3、负责道路委托遗撒清扫及扫雪铲冰等工作。

（二）机构设置情况

北京市丰台区环境卫生服务中心东高地环卫所是全额拨款的公益一类事业单位，共设置三个核算部门：道路绿地清扫保洁部门、后勤管理部门、离退休人员部门。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计2847.34万元，比上年减少1793.90万元，下降38.65%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计2390.16万元，比上年增加减少2257.31万元，下降48.57%。

1.财政拨款收入2387.99万元，占收入合计的99.91%。其中：一般公共预算财政拨款收入2387.99万元，占收入合计的99.91%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入2.17万元，占收入合计的0.09%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2025年度本年支出合计2847.34万元，比上年减少1793.90万元，下降38.65%，其中：基本支出1678.66万元，占支出合计的58.96%；项目支出1168.68万元，占支出合计的41.04%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计2845.17万元，比上年减少1793.95万元，下降38.67%。主要原因：本单位属于机构改革单位，按要求办理资产清查和销户，转制过渡期均由系统内过渡单位收支，收入支出不是全年数据。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2845.17万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出0.75万元，占本年财政拨款支出0.03%；社会保障和就业支出237.83万元，占一般公共预算财政拨款支出的8.36%；卫生健康支出129.35万元，占支出的4.55%；城乡社区支出2208.00万元，占支出的77.61%；住房保障支出271.41万元，占支出的9.54%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出” 2025年度年初预算0.96万元，2025年度决算0.75万元，完成年初预算的78.13%。其中：

“组织事务”2025年度年初预算0.96万元，2025年度决算0.75万元，完成年初预算的78.13%。主要原因：单位转企改制，党组织活动经费减少。

2、“社会保障和就业支出”2025年度年初预算298.81万元，2025年度决算237.83万元，完成年初预算的79.59%。其中：

“行政事业单位养老支出” 2025年度年初预算298.81万元，2025年度决算237.83万元，完成年初预算的79.59%。主要原因：人员减少，社保支出下降。

3、“卫生健康支出”2025年度年初预算187.16万元，2025年度决算129.35万元，完成年初预算的69.11%。其中：

“行政事业单位医疗” 2025年度年初预算187.16万元，2025年度决算129.35万元，完成年初预算的69.11%。主要原因：人员减少，社保支出下降。

4、“城乡社区支出”2025年度年初预算2179.31万元，2025年度决算2208.00万元，完成年初预算的101.32%。其中：

“城乡社区环境卫生” 2025年度年初预算2179.31万元，2025年度决算2208.00万元，完成年初预算的101.32%。主要原因：业务支出需要，年中追加预算。

5、“住房保障支出”2025年度年初预算342.47万元，2025年度决算271.41万元，完成年初预算的79.25%。其中：

“住房改革支出” 2025年度年初预算342.47万元，2025年度决算271.41万元，完成年初预算的79.25%。主要原因：人员减少，公积金和购房补贴支出下降。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要原因：我单位无此项支出。

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

政府性基金预算财政拨款支出2025年度年初预算0万元，2025年度决算0万元，主要原因：我单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。本单位无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1678.66万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025年度“三公”经费财政拨款决算数0.93万元，比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算2.67万元减少1.74万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年度决算数0万元，比2025年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因：本单位2025年无因公出国（境）费用； 2025年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2025年度决算数0万元，比2025年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因：本单位2025年无公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2025年度决算数0.93万元，比2025年度年初预算数2.67万元减少1.74万元。其中，公务用车购置费2025年度决算数0万元，主要原因：本单位2025年无公务用车购置费。2025年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2025年度决算数0.93万元，主要原因：因转企改制，公务车运行维护支出减少。2025年度公务用车保有量3辆。

二、机关运行经费支出情况

2025年度机关运行经费支出合计0万元，比上年增加0万元。增加原因：本单位2025年无机关运行经费。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额504.76万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出504.76万元。授予中小企业合同金额409.67万元，占政府采购支出总额的81.16%，其中：授予小微企业合同金额409.67万元，占政府采购支出总额的81.16%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市丰台区环境卫生服务中心东高地环卫所共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

7.城乡社区支出：反映城乡社区管理事务方面的支出。

8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

9.住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

10.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

第四部分  2025年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

二、项目支出绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表

   （注：一级预算部门公开内容为“一、二、三”；二级预算单位公开内容仅为“三”）

绩效评价情况具体内容详见附件2。