目 录

第一部分 2025年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025年度部门决算说明

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

第一部分 2025年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2025年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）本部门职责情况

北京市丰台区红十字会（简称区红十字会）为从事人道主义工作的区政府直接联系的机构，性质为群众团体。

主要职责是：

1.宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》和《北京市实施<中华人民共和国红十字会法>办法》以及其它有关法规、条例，依法指导基层红十字会开展工作。

2.依据《中国红十字会章程》，负责本区各级红十字会组织的建立、活动。

3.开展救灾的准备工作，管理红十字的救灾、备灾设施；筹措、储备救灾救助款物；制定救灾、备灾和对突发事件的救助预案；招募、培训从事救助工作的志愿者；建立红十字系统的备灾救助资金；在自然灾害和突发事件中，配合上级红十字会和政府实施赈灾，对伤病人员和其他受害者进行救助。

4.普及卫生救护和防病知识；开展群众性自救互救培训，组织群众参观现场救护；负责开展人道领域内的社区服务和社会公益事业。

5.开展捐献造血干细胞的宣传、发动、组织工作；依法参与推动无偿献血工作；开展自愿、无偿捐献遗体宣传、组织工作；参与艾滋病防治的宣传、教育和关爱艾滋病患者和感染者的工作。

6.与教育部门配合，将学校红十字会工作与学生素质教育、健康教育相结合，结合青少年特点，开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神文明的教育和实践活动。

7.依照国际红十字运动基本原则，在市红十字会的统一领导下，发展与国（境）外红十字会、红新月会的合作与交流关系。

8.完成市红十字会和区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

内设科室3个，分别为办公室、业务部、救护培训部。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计453.77万元，比上年增加7.10万元，增长1.59%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计422.09万元，比上年增加3.69万元，增长0.89%。

1.财政拨款收入422.09万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入422.09万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2025年度本年支出合计408.20万元，比上年减少13.79万元，下降3.27%，其中：基本支出373.97万元，占支出合计的91.61%；项目支出34.23万元，占支出合计的8.39%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计453.77万元，比上年增加7.10万元，增长1.59%。主要原因：受人员增加等因素影响，实际支出相应增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出408.2万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出0.27万元，占本年财政拨款支出0.06%；教育支出0.40万元，占本年财政拨款支出0.10%；社会保障和就业支出342.56万元，占本年财政拨款支出83.92%；卫生健康支出23.22万元，占本年财政拨款支出5.69%；住房保障支出41.75万元，占本年财政拨款支出10.23%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2025年度年初预算0.27万元，2025年度决算0.27万元，完成年初预算的100.00%。

其中：

“组织事务”（款）2025年度年初预算0.27万元，2025年度决算0.27万元，完成年初预算的100.00%。主要原因：用于基层党建工作。

2、“教育支出”(类)2025年度年初预算0.41万元，2025年度决算0.40万元，完成年初预算的97.56%。其中：

“进修及培训”（款）2025年度年初预算0.41万元，2025年度决算0.40万元，完成年初预算的97.56%。主要原因：落实习惯过紧日子要求，减少非急需非刚性支出。

3、“社会保障就业支出”（类） 2025年度年初预算321.83万元，2025年度决算342.56万元，完成年初预算的106.44%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算50.59万元，2025年度决算45.51万元，完成年初预算的89.96%，主要原因：按照实际缴费情况缴纳职工基本养老保险和职业年金。

“红十字事业”（款）2025年度年初预算271.24万元，2025年度决算297.05万元，完成年初预算的109.52%，主要原因：受人员增加等因素影响，实际支出相应增加。

4、“卫生健康支出”（类）2025年度预算32.91万元，2025年度决算23.22万元，完成年初预算的70.56%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025年度预算32.91万元，2025年度决算23.22万元，完成年初预算的70.56%，主要原因：按照实际缴费情况缴纳职工医疗保险。

5、“住房保障支出”（类）2025年年初预算47.60万元，2025年度决算41.75万元，完成年初预算的87.71%。其中：

“住房改革支出”（款）2025年年初预算47.60万元，2025年度决算41.75万元，完成年初预算的87.71%。主要原因：按照实际缴费情况缴纳住房公积金。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出0万元，占本年财政拨款支出0%。本年度无此项经费。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类）2025年度年初预算0万元，2025年度决算0万元，完成年初预算的0%。其中：

“国有土地收益基金安排的支出”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算0万元。主要原因：本年度无此项经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出373.97万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

第三部分2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年度决算数0万元，比2025年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：本年度无因公出国（境）费用。

2.公务接待费。2025年度决算数0万元，比2025年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：本年度无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费。2025年度决算数0万元，比2025年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。其中，公务用车购置费2025年度决算数0万元，本年度无公务用车购置费。2025年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2025年度决算数0万元，本年度无公务用车运行维护费。2025年度公务用车保有量0辆。

二、机关运行经费支出情况

2025年度机关运行经费支出合计22.21万元，比上年增加0.41万元，增加原因：受人员增加等因素影响，实际支出相应增加。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额0.1万元，其中：政府采购货物支出0.1万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.1万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市丰台区红十字会共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业职业年金缴费支出（项）：反映行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照统一规定为职工缴纳的住房公积金。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映行政事业单位按照规定向符合政策职工发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

1.部门整体绩效评价报告

2.项目支出绩效评价报告

3.项目支出绩效自评表

（注：一级预算部门公开内容为“一、二、三”；二级预算单位公开内容仅为“三”）

绩效评价情况具体内容详见附件2