目 录

第一部分 2025年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025年度部门决算说明

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

第一部分 2025年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2025年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）本单位职责情况

北京市丰台区长辛店学校为北京市丰台区教育委员会所属二级预算单位，单位性质为全额拨款事业单位，主要职能为培养德智体美劳全面发展的中小学生。

（二）机构设置情况

学校机构设置共有六个科室，分别为校长室，副校长室，政教处，教务处，工会办公室 ，人事办公室。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计6112.2万元，比上年增加900.07万元，增长17.27%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计5913.23万元，比上年增加855.04万元，增长16.90%。

1.财政拨款收入5815.39万元，占收入合计的98.35%。其中：一般公共预算财政拨款收入5815.39万元，占收入合计的98.35%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入97.84万元，占收入合计的1.65%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2025年度本年支出合计5934.15万元，比上年增加894.10万元，增长17.74%，其中：基本支出5600.99万元，占支出合计的94.39%；项目支出333.15万元，占支出合计的5.61%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计6013.25万元，比上年增加908.04万元，增长17.79%。主要原因:2025年度，根据上级要求，我单位合并北京市丰台区工读学校为财务学区核算，因此，2025年度财政拨款收、支总计相比较2024年均有大幅度增加，包括人员工资，公用经费和项目经费等。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出5835.43万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1.59万元，占本年财政拨款支出0.03%； 教育支出4186.56万元，占本年财政拨款支出71.74%；社会保障和就业支出880.47万元，占本年财政拨款支出15.09%；住房保障支出766.81万元，占本年财政拨款支出13.14% 。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2025年度年初预算1.59万元，2025年度决算1.59万元，完成年初预算的100%。其中：

“人大事务”（款）2025年度年初预算1.59万元，2025年度决算1.59万元，完成年初预算的100%。

2、“教育支出”(类)2025年度年初预算4117.68万元，2025年度决算4186.56万元，完成年初预算的101.67%。其中：

“普通教育”（款）2025年度年初预算3924.59万元，2025年度决算4042.28万元，完成年初预算的103%。主要原因：本年度存在追加项目，包括课后服务经费和贯通人才培养项目，因此决算比预算数有所增加。

“特殊教育”（款）2025年度年初预算184.26万元，2025年度决算135.45万元，完成年初预算的73.51%。主要原因：工读学校额度内项目最终经过领导研究，无法支出，因此全额退回财政。

“进修及培训”（款）2025年度年初预算8.83万元，2025年度决算8.83万元，完成年初预算的100%。

3、“社会保障和就业支出”(类)2025年度年初预算866.91万元，2025年度决算880.47万元，完成年初预算的101.56%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算866.91万元，2025年度决算880.47万元，完成年初预算的101.56%。主要原因：决算中包含退休人员去世丧葬费和抚恤金，因此决算比预算数有所增加。

4、“住房保障支出”(类)2025年度年初预算666.52万元，2025年度决算766.81万元，完成年初预算的115.05%。其中：

“住房改革支出”（款）2025年度年初预算666.52万元，2025年度决算766.81万元，完成年初预算的115.05%。主要原因：2025年申请追加基本工资调标增加的住房补贴及薪级工资滚动增加的住房补贴，因此决算比预算数有所增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，本单位无此项经费。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本单位无此项经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5512.76万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025年度“三公”经费财政拨款决算数3.6万元，比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算3.6万元增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。本单位无此项支出。

2.公务接待费。本单位无此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2025年度决算数3.6万元，比2025年度年初预算数3.6万元增加（减少）0万元。其中，公务用车购置费2025年度决算数0万元，2025年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2025年度决算数3.6万元。2025年度公务用车保有量2辆。

二、机关运行经费支出情况

本部门2025年无机关运行经费。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额100.01万元，其中：政府采购货物支出17.35万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出82.66万元。授予中小企业合同金额98.66万元，占政府采购支出总额的98.65%，其中：授予小微企业合同金额66.94万元，占政府采购支出总额的66.93%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市丰台区长辛店学校共有车辆2台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目外其他用于普通教育方面的支出。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

二、项目支出绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表

（注：一级预算部门公开内容为“一、二、三”；二级预算单位公开内容仅为“三”）

绩效评价情况具体内容详见附件2.