目 录

第一部分 2025年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025年度部门决算说明

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

第一部分 2025年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2025年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）本单位职责情况

北京教育学院附属丰台实验学校是在北京市“加大市级优质资源整合力度，构建北京新教育地图”的教育改革形势下，丰台区教委根据”内生外引“战略，联合北京教育学院于 2017 年 7 月成立的一所顺应时代发展的新型公办学校。

北京教育学院附属丰台实验学校的主要职责围绕教育教学、学生发展和学校管理展开，皆在提供高质量的教育服务。

（二）机构设置情况

本单位共设置办公室、教学室、教务室、工会室、总务室、德育室、科研室。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计11313.73万元，比上年增加531.87万元，增长4.70%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计10849.61万元，比上年增加262.24万元，增长2.42%。

1.财政拨款收入10810.99万元，占收入合计的99.64%。其中：一般公共预算财政拨款收入10810.99万元，占收入合计的99.64%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入38.62万元，占收入合计的0.36%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2025年度本年支出合计10711.77万元，比上年增加414.64万元，增长4.03%，其中：基本支出9693.03万元，占支出合计的90.49%；项目支出1018.74万元，占支出合计的9.51%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计11260.09万元，比上年增加613.85万元，增长5.45%。主要原因：增加体育馆。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出10663.37万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出2.58万元，占本年财政拨款支出0.02%； 教育支出8,055.46万元，占本年财政拨款支出75.54%；社会保障和就业支出1,228.73万元，占本年财政拨款支出11.52%；住房保障支出1,376.60万元，占本年财政拨款支出12.91%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2025年度年初预算2.58万元，2025年度决算2.58万元，完成年初预算的100%。其中：

“人大事务”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算0万元。主要原因：本单位无此项支出。

“组织事务”（款）2025年度年初预算数2.58万元，2025年度决算2.58万元，完成年初预算的100%。主要原因：用于基层党组织党建活动经费。

    2.“教育支出”(类)2025年度年初预算7774.15万元，2025年度决算8,055.46万元，完成年初预算的103.62%。其中：

“普通教育”（款）2025年度年初预算7757.14万元，2025年度决算8,038.45万元，完成年初预算的103.62%。主要原因增加中小学食堂提升区级补助（修缮类）、中小学食堂提升区级补助（设备类）、校园更新项目-长安新城小学、校园更新项目—北教院实验、中小学教育教学课程-精准教学项目、2025年中小学课后服务奖励经费等年中调整项目。

“进修及培训”（款）2025年度年初预算17.01万元，2025年度决算17.01万元，完成年初预算的100%。主要原因用于教育日常定额培训费。

    3.“社会保障和就业支出”（类）2025年度年初预算1424.20万元，2025年度决算1,228.73万元，完成年初预算的86.28%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算1424.20万元，2025年度决算1,228.73万元，完成年初预算的86.28%。主要原因社保调基数。

    3.“住房保障支出”（类）2025年度年初预算1275.06万元，2025年度决算1,376.60万元，完成年初预算的107.96%。其中：

“住房改革支出”（款）2025年度年初预算1275.06万元，2025年度决算1,376.60万元，完成年初预算的107.96%。主要原因是补发岗位晋级等住房补贴。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。本单位无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。本单位无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出9662.4万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025年度“三公”经费财政拨款决算数3.45万元，比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算1.8万元增加1.65万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年度决算数2.25万元，比2025年度年初预算数0万元增加2.25万元。主要原因：增加专项下达—国际合作与交流；2025年度因公出国（境）费用主要用于学生研学活动等方面（新加坡开展科技赋能生命教育项目活动），2025年度组织因公出国（境）团组1个、2人次。

2.公务接待费。2025年度决算数0万元，比2025年度年初预算数0万元。本单位无公务接待费用。

3.公务用车购置及运行维护费。2025年度决算数1.2万元，比2025年度年初预算数1.8万元减少0.6万元。其中，公务用车购置费2025年度决算数0万元，主要原因：暂无公务用车购置需求。2025年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2025年度决算数1.2万元，比2025年度年初预算数1.8万元减少0.6万元。主要原因：公务用车维修减少、公务用车保险降低。2025年度公务用车保有量1辆。

二、机关运行经费支出情况

本单位2025年无机关运行经费。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额245.97万元，其中：政府采购货物支出40.25万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出205.71万元。授予中小企业合同金额241.41万元，占政府采购支出总额的98.15%，其中：授予小微企业合同金额133.37万元，占政府采购支出总额的54.22%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京教育学院附属丰台实验学校共有车辆1台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办 的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

7.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述科目以外其他用于普通教育方面的支出。

8.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训， 党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

9.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费 附加支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经 费。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关 事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业 单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政 部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工 （含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

二、项目支出绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表

（注：一级预算部门公开内容为 “一、二、三”；二级预算单位公开内容仅为“三”）。

绩效评价情况具体内容详见附件2。