目 录

第一部分 2025年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025年度部门决算说明

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

第一部分 2025年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2025年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）本单位职责情况

我单位职能主要为：贯彻党的教育方针，使学生成为德、智、体、美全面发展的劳动者。

（二）机构设置情况

我校机构设置、职责如下：

1.学校办公室。学校行政工作中枢，负责做好学校党政决策和布置工作的执行、协调及反馈工作，传达学校决策、部署，推进学校工作开展，保障学校整体工作的正常运行。

2.人力资源与信息中心。全校教师培训、学校集团化品牌建设与管理、学校信息化建设与管理、各类数字信息的管理等。

3.总务处。管理好使用好学校资产。建立健全财务制度，合理使用各项经费，遵章守纪。做好生活后勤管理工作，做好饮食饮水卫生工作，确保师生饮食安全卫生。做好总务后勤和基建维修服务，加强校园常规管理，做好绿化、净化校园的工作，创设有文化底蕴的优美育人环境。

4.学生发展中心。负责学校德育体系建设，落实《中小学德育工作指南》要求，加强学生思想教育，组织学生活动，培育、践行社会主义核心价值观。根据学校育人目标，通过年级组和班级落实、执行学校关于学生德育工作方面的决策与要求。负责学校文艺、体育工作及社会实践、社团的开展。加强学生会建设与指导，充分调动学生、锻炼学生，培养学生自主管理的能力。加强家委会建设，加强与社区、社会的联系，建立党组织主导，校长负责、群团组织参与、家庭社会联动的德育工作机制，全方位育人。

5.教师发展中心。负责学校的教学工作、教科研工作，负责教师学习、培训，促进教师师德建设和专业化发展。推进课堂教学改革，进行教学的组织、监督和评价，落实教学常规，重视学科德育，推进学科育人，提高课堂教学质量。重视教研组、备课组建设，落实教师培养目标，提升教师队伍建设水平。

6.学校共青团。团组织接受学校党组织的领导，要认真搞好自身建设，配合党政全面贯彻教育方针，在团结、教育青少年学生，推进素质教育中发挥积极作用。其组织机构及相关事项依照《中国共产主义青年团章程》。

7.学校党组织。全面贯彻执行党的理论和路线方针政策，贯彻执行党的教育方针，引导监督学校遵守国家法律法规，依法治校、规范管理，坚持社会主义办学方向。参与讨论决定学校发展规划、重要改革、财务预决算和教学科研、招生录取、基本建设等方面的重大事项，以及涉及师生员工切身利益的重要问题。保障、监督其实施，推动学校重大事项的落实。坚持党管干部原则，在选人用人中发挥主导作用，负责学校内设机构负责人的教育培养和选拔任用，协助上级党组织做好学校领导人员的教育管理监督等工作。坚持党管人才原则，参与讨论决定人才工作政策措施，会同有关方面做好各类人才培养、引进、使用、管理、服务和奖惩工作，对教职工聘用考评、职称评审等提出意见。坚持立德树人、德育为先，做好思想政治工作和意识形态工作，开展社会主义核心价值观教育，加强学校文化和精神文明建设，加强师德建设，推动形成良好校风教风学风。 落实全面从严治党要求，完善学校党组织设置和工作机制，严格党内组织生活，严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》和《中国共产党党内监督条例》，扩大党内基层民主，做好发展党员和党员教育管理服务工作。领导学校党的纪律检查工作，落实党风廉政建设责任制，严格执行《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》等规定，加强对违纪违法问题的预防、监督和查处，营造风清气正的校园政治生态。领导工会、共青团、少先队等群团组织和教职工大会(代表大会)，做好统一战线工作。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计6729.45万元，比上年增加233.24万元，增长3.6%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计6378.89万元，比上年增加359.51万元，增长5.97%。

1.财政拨款收入6358.99万元，占收入合计的99.69%。其中：一般公共预算财政拨款收入6358.99万元，占收入合计的99.69%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入19.90万元，占收入合计的0.31%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2025年度本年支出合计6351.74万元，比上年增加206.09万元，增长3.35%，其中：基本支出5496.36万元，占支出合计的86.53%；项目支出855.39万元，占支出合计的13.47%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计6687.45万元，比上年增加282.27万元，增长4.65%。主要原因：我校教师人数、学生人数都有增加，公用经费随之增加，且追加的项目经费较去年多。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出6317.25万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出16.56万元，占本年财政拨款支出0.26%；教育支出4839.09万元，占本年财政拨款支出76.6%；科学技术支出5.72万元，占本年财政拨款支出0.09%；社会保障和就业支出680.95万元，占本年财政拨款支出10.78%；住房保障支出774.93万元，占本年财政拨款支出12.27%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2025年度决算16.56万元，比2025年度年初预算增加15万元，增长961.54%。其中：

“组织事务”2025年度决算16.56万元，比2025年度年初预算增加15万元，增长961.54%。主要原因：2025年支出了往年结转的资金。

2、“教育支出”(类)2025年度决算4839.09万元，比2025年度年初预算增加406.48万元，增长8.4%。其中：

“普通教育”2025年度决算4829.49万元，比2025年年初预算增加481.52万元，增加11.07%。主要原因：2025年有年中追加项目。“进修与培训”2025年决算数9.63万元，比2025年年初预算增加0万元，增长0%。

3、“科学技术”支出2025年度决算5.72万元，比2025年年初预算增加了 0 万元，增长 0 %。其中：“科学技术普及”2025年决算数5.72万元，比2025年年初预算增加 0 万元，增加了 0 %。

4、“社会保障和就业支出”2025年度决算680.95，比2025年初预算减少了 13.51万元，减少1.94 %。其中：“事业单位离退休费”2025年度决算118.66 万元，比2025年年初预算数增加 1.73 万元，增加0.15%；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”2025年决算375.02万元，比2025年年初预算数减少9.99万元，减少2.6%；“机关事业单位职业年金缴费支出”2025年决算187.26万元，比2025年年初预算数减少5.25万元，减少2.7%，主要原因：2025年度养老保险基数减少。

5、“住房保障支出”2025年度决算774.93万元，比2025年度年初预算增加88.05万元，增加12.82%，其中“住房改革支出”2025年决算774.93万元，比2025年年初预算增加88.05万元，增加12.82%，主要原因：2025年追加了住房补贴。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位无相关内容。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本单位无相关内容。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无相关内容。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5476.46万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025年度“三公”经费财政拨款决算数18.21万元，比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算1.80万元增加16.41万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年本单位无因公出国（境）费用。

2.公务接待费。2025年本单位无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费。2025年度决算数18.21万元，比2025年度年初预算数1.80万元增加16.41万元。

其中，公务用车购置费2025年度决算数16.90万元，主要原因：原有公务用车报废，2025年度购置（更新）1辆。公务用车运行维护费2025年度决算数1.32万元，主要原因新车维护成本低。2025年度公务用车保有量1辆。

二、机关运行经费支出情况

本部门2025年无机关运行经费。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额75.25万元，其中：政府采购货物支出22.52万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出52.72万元。授予中小企业合同金额44.39万元，占政府采购支出总额的58.99%，其中：授予小微企业合同金额41.93万元，占政府采购支出总额的55.72%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市丰台区第八中学共有车辆1台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办 的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

7.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述科目以外其他用于普通教育方面的支出。

8.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训， 党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

9.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费 附加支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经 费。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关 事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业 单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政 部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工 （含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

二、项目支出绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表

（注：一级预算部门公开内容为 “一、二、三”；二级预算单位公开内容仅为“三”）。

绩效评价情况具体内容详见附件2。