目 录

第一部分 2025年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025年度部门决算说明

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

第一部分 2025年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2025年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）本单位职责情况

本单位为北京市丰台区教育委员会所属二级预算单位,单位性质为全额拨款事业单位，主要职责为贯彻国家教育方针，落实义务教育法，承担义务教育小学阶段教育教学工作，培养合格的小学生。

（二）机构设置情况

北京市丰台区靛厂小学是财务独立核算单位，包括北京市丰台区莲池小学、北京教育学院丰台分院实验小学、北京市丰台区第七小学、北京市丰台区小井小学四所非独立核算单位。学校设置校长室、教学办公室、德育办公室、音体美科任办公室、后勤办公室、财务办公室、人事办公室以及1-6年级教师办公室。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计14736.77万元，比上年增加4990.5万元，增长33.86%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计14572.96万元，比上年增加5029.45万元，增长34.51%。

1.财政拨款收入14512.49万元，占收入合计的99.59%。其中：一般公共预算财政拨款收入14512.49万元，占收入合计的99.59%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入60.47万元，占收入合计的0.41%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2025年度本年支出合计14387.85万元，比上年增加4805.39万元，增长33.40%，其中：基本支出13071.75万元，占支出合计的90.85%；项目支出1316.1万元，占支出合计的9.15%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计14676.3万元，比上年增加5006.56万元，增长34.11%。主要原因：增加了北京市丰台区第七小学和北京市丰台区小井小学两所学校所有的财务收支核算。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出14327.38万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出3.18万元，占本年财政拨款支出0.02%；教育支出10646.33万元，占74.31%；社会保障和就业支出1815.45万元，占12.67%；住房保障支出1862.42万元，占13%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2025年度年初预算3.18万元，2025年度决算3.18万元，完成年初预算的100%。其中：

“组织事务”（款）2025年度年初预算3.18万元，2025年度决算3.18万元，完成年初预算的100%。

2、“教育支出”(类)2025年度年初预算10470.77万元，2025年度决算10646.33万元，完成年初预算的101.68%。其中：

“普通教育支出”（款）2025年度年初预算10470.77万元，2025年度决算10622.60万元，完成年初预算的101.45%。主要原因：年中项目调整。

进修及培训支出（款）2025年度年初预算23.73万元，2025年度决算23.73万元，完成年初预算的100%。

3、“社会保障和就业支出”（类）2025年度年初预算1918.79万元，2025年度决算1865.92万元，完成年初预算的97.24%。其中：“行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算1918.79万元，2025年度决算1815.45万元，完成年初预算的97.24%。主要原因是依据社会保险缴纳相关规定，调整了参保缴费基数。

4、“住房保障支出”（类）2025年度年初预算1746.73万元，2025年度决算1862.42万元，完成年初预算的106.62%。其中：

“保障性安居工程支出”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算33.92万元。主要原因是增加了城市更新奖励资金项目支出。

“住房改革支出”（款）2025年度年初预算1746.73万元，2025年度决算1828.49万元，完成年初预算的104.68%。主要原因是增加了新分大学生和调入人员及住房补贴调整的支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。本单位无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。本单位无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出13011.28万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025年度“三公”经费财政拨款决算数19万元，比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算1.8万元增加17.2万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年度决算数0万元，2025年度年初预算数0万元。本单位无公务接待费用。

2.公务接待费。2025年度决算数0万元，2025年度年初预算数0万元。本单位无公务接待费用。

3.公务用车购置及运行维护费。2025年度决算数19万元，比2025年度年初预算数1.8万元增加17.2万元。其中，公务用车购置费2025年度决算数18.24万元。主要原因：北京教育学院丰台分院实验小学新购置1辆新能源公务车，单车购置费用18.24万元。公务用车运行维护费2025年度决算数0.76万元，公务用车运行维护费2025年度决算数0.76万元，比2025年度年初预算数1.8万元减少1.04万元，主要原因：车辆维修费及加油相关支出有所压缩。2025年度公务用车保有量2辆。

二、机关运行经费支出情况

本单位2025年度无机关运行经费。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额131.6万元，其中：政府采购货物支出34.03万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出97.57万元。授予中小企业合同金额131.24万元，占政府采购支出总额的99.73%，其中：授予小微企业合同金额110.55万元，占政府采购支出总额的84%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市丰台区靛厂小学共有车辆2台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.“教育支出”(类)普通教育支出（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目支出中反映。

8.“教育支出”(类)普通教育支出（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

9.“教育支出”(类)进修及培训支出（款）培训支出（项）：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

10.“社会保障和就业支出”（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

11.“社会保障和就业支出”（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.“社会保障和就业支出”（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

13.“住房保障支出”(类)住房改革支出（款）住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.“住房保障支出”(类)住房改革支出（款）住房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

二、项目支出绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表

（注：一级预算部门公开内容为“一、二、三”；二级预算单位公开内容仅为“三”）

绩效评价情况具体内容详见附件2。