目 录

第一部分 2025年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025年度部门决算说明

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

第一部分 2025年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2025年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）本单位职责情况

主要职责是贯彻国家教育方针，落实义务教育法，培养合格的小学生。

（二）机构设置情况

本单位北京市丰台区东高地第二小学，单位性质为全额事业拨款单位，财务为独立核算义务教育单位。

北京市丰台区东高地第二小学2025年决算中包含4个非独立核算单位，分别是北京市丰台区东高地第一小学、北京市丰台区东高地第二小学、北京市丰台区东高地第四小学、北京市丰台区五爱屯小学。学校设置校长室、副校长室、主任办公室、教学德育办公室、后勤办公室、少先队大队部、1-6年级办公室、英语办公室、科任办公室等20余个办公室。需上会的内设机构数为6个，我单位无下属二级预算单位。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计13075.9万元，比上年增加413.12万元，增长3.33%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计12749.06万元，比上年增加301.76万元，增长2.42%。

1.财政拨款收入12631.26万元，占收入合计的99.08%。其中：一般公共预算财政拨款收入12631.26万元，占收入合计的99.08%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入117.8万元，占收入合计的0.92%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2025年度本年支出合计12817.63万元，比上年增加413.12万元，增长3.33%，其中：基本支出11671.78万元，占支出合计的91.06%；项目支出1145.85万元，占支出合计的8.94%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计12943.51万元，比上年增加300.93万元，增长2.32%。主要原因是追加了食堂提升和消除安全隐患项目经费及追加人员经费。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出12685.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3万元，占本年财政拨款支出0.02%；教育支出9493.25万元，占本年财政拨款支出74.84%；科学技术支出6万元，占本年财政拨款支出0.04%；社会保障和就业支出1529.97万元，占本年财政拨款支出12.07%；住房保障支出1653.01万元，占本年财政拨款支出13.03%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2025年度决算3万元，比2025年度年初预算增加0万元，增长0%。

2、“教育支出”2025年度决算9493.25万元，比2025年度年初预算增加165.17万元，增长1.74%。其中：

“普通教育”2025年度决算9493.25万元，比2025年度年初预算增加165.17万元，增长1.74%。主要原因：追加安全隐患改造及防水工程项目经费。

    3、“科学技术支出”2025年度决算6万元，比2025年度年初预算增加0万元，增长0%。

    4、“社会保障和就业支出”2025年度决算1529.97万元，比2025年度年初预算减少51.32万元，降低3.35%。

“住房保障支出”2025年度决算1653.01万元，比2025年度年初预算增加60.13万元，增长3.64%。主要原因:工资调标追加住房补贴。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。本单位无此项支出。

    2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。本单位无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出11542.58万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出10270.98万元；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出977.35万元；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出275.32万元。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等支出18.92万元。

第三部分2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025年度“三公”经费财政拨款决算数0万元。

    1.因公出国（境）费用，2025年决算数0万元。

    2.公务接待费，2025年决算数0万元。

    3.公务用车购置及运行维护费，2025年决算数0万元。

本单位无此项支出。

二、机关运行经费支出情况

2025年度机关运行经费支出合计0万元，本单位2025年无机关运行经费。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额151.88万元，其中：政府采购货物支出39.57万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出112.31万元。授予中小企业合同金额151.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额151.88万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市丰台区东高地第二小学共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

5.与本单位业务职能相关的名词解释：

“教育支出”(类)普通教育支出（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目支出中反映。

“教育支出”(类)普通教育支出（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

“教育支出”(类)进修及培训支出（款）培训支出（项）：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

“社会保障和就业支出”（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

“社会保障和就业支出”（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

“社会保障和就业支出”（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

“住房保障支出”(类)住房改革支出（款） 住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

“住房保障支出”(类)住房改革支出（款） 住房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

二、项目支出绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表

（注：一级预算部门公开内容为“一、二、三”；二级预算单位公开内容仅为“三”）

绩效评价情况具体内容详见附件2。