目录

第一部分 2025 年度部 门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四 、财政拨款收入支出决算总表

五 、一般公共预算财政拨款支 出决算表

六 、一般公共预算财政拨款基本支 出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九 、 国有资本经营预算财政拨款支 出决算表

十 、财政拨款“三公”经费支 出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025 年度部 门决算说明

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025 年度部 门绩效评价情况

第一部分2025年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分2025年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）本单位职责情况

本单位为北京市丰台区教育委员会所属二级预算单位，单位性质为全额拨款事业单位，主要职责为宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，坚持依法治教、依法治学。配合相关部门制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。

（二）机构设置情况

我校为十二年一贯制学校， 学校按照办学规律，合理设置各部门：我校分小初高三部教学，各设德育处、教学处、党政办，后勤管理处。各处室协同发展，为学校服务，全力保障各年级和教研组的工作顺利进行，努力办好人民满意的教育。

学校决算中包含3 个非独立核算单位，分别是北京市丰台区东罗园小学、北京市丰台区西罗园小学、北京市丰台区西罗园六小。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计13582.42 万元，比上年增加2619.52 万元，增长19.28%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计13194.61 万元，比上年增加2392.77 万元，增长18.13%。

1.财政拨款收入13110.20 万元，占收入合计的99.36%。其中：一般公共预算财政拨款收入13110.20 万元，占收入合计的99.36%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0 万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0 万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0 万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0 万元，占收入合计的0%；

6.其他收入84.40 万元，占收入合计的0.64%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计13354.02 万元，比上年增加2778.93 万元，增长20.81%，其中：基本支出10488.70 万元，占支出合计的78.54%；项目支出2865.32 万元，占支出合计的21.46%;上缴上级支出0 万元，占支出合计的0%；经营支出0 万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0 万元，占支出合计的0%。

图2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计13498.02 万元，比上年增加2754.34 万元，增长20.41%。主要原因：本年度学生及教师人数均有增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出13269.62 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出2.52 万元，占本年财政拨款支出0.01%； 教育支出10428.23 万元，占本年财政拨款支出78.61%；社会保障和就业支出1323.71 万元，占本年财政拨款支出9.97%；住房保障支出 1515.14 万元，占本年财政拨款支出11.41%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2025年度年初预算2.52万元，2025年度决算2.52万元，完成年初预算的100%。其中：

“组织事务”（款）2025年度年初预算2.52 万元，2025年度决算2.52 万元，完成年初预算的100%。

2、“教育支出”(类）2025年度年初预算10090.16 万元，2025年度决算10428.23 万元，完成年初预算的103.35%。

其中：

“普通教育”（款）2025年度年初预算10070.88 万元，2025年度决算10408.95 万元，完成年初预算的103.35%。主要原因：年中追加项目经费。

“进修及培训”（款）2025年度年初预算19.27 万元，2025年度决算19.27 万元，完成年初预算的100%。主要原因：年底产生结余。

3、“社会保障和就业支出”(类)2025年度年初预算1211.02 万元，2025年度决算1323.71 万元，完成年初预算的109.30%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算1211.02 万元，2025年度决算1323.71 万元，完成年初预算的109.30%。主要原因：本年度新增教师追加养老保险。

4、“住房保障支出”(类)2025年度年初预算1351.72 万元，2025年度决算1515.14 万元，完成年初预算的112.08%。其中：

“住房改革支出”（款）2025年度年初预算1351.72 万元，2025 年度决算1515.14 万元，完成年初预算的112.08%。主要原因：本年度新增教师追加房补。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。本单位无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出10433.96 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0 万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出9269.88 万元；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出1003.81 万元；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出138.92 万元。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等21.32 万元。

第三部分2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025 年度“三公”经费财政拨款决算数8.88 万元，比2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算0 万元增加8.88万元。其中：

    1.因公出国（境）费用。2025 年度决算数8.88 万元，比2025 年度年初预算数0 万元增加8.88万元。主要原因：本单位新增项目；2025年度因公出国（境）费用主要用于教师学习培训等方面，2025年度组织因公出国（境）团组1 个、3人次。

    2.公务接待费。2025 年度决算数 0 万元，比 2025 年度年初预算数 0 万元增加 0 万元。2025 年度公务接待。公务接待0 批次，公务接待 0 人次。本单位 2025 年度无公务接待费。

    3.公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数0万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，2025 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数0万元，公务用车购置维护费2025年度决算数0万元。2025年度公务用车保有量0辆。

二、机关运行经费支出情况

2025 年度机关运行经费支出合计 0 万元，比上年增加 0 万元。本单位2025年无机关运行经费。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额1207.46 万元，其中：政府采购货物支出373.53 万元，政府采购工程支出752.74 万元，政府采购服务支出81.18 万元。授予中小企业合同金额933.94 万元，占政府采购支出总额的77.35%，其中：授予小微企业合同金额727.51 万元，占政府采购支出总额的60.25%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市丰台区外国语学校共有车辆0台；单位价值100 万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7. 自身业务职能名词解释：

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

二、项目支出绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表

（注：一级预算部门公开内容为“一、二、三”；二级预算单位公开内容仅为“三”）

绩效评价情况具体内容详见附件2。