目 录

第一部分 2025年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025年度部门决算说明

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

第一部分 2025年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2025年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）本单位职责情况

北京市丰台区中英实验学校为北京市丰台区教育委员会下属二级预算的全额拨款事业单位，主要职能是加强学校建设，推进教育改革，提高教学质量，培养人才，以促进丰台区建设发展。

（二）机构设置情况

北京市丰台区中英实验学校设置校区主管校长1名，党总支书记1名，副校长4名；学校内设8个业务部门：党务行政办公室、学历教育处、学历招生处、后勤保障处、社区教育处（农广校）、继续教育处（老年教育）、信息技术处及新闻中心。无下属单位。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计338.61万元，比上年减少73.49万元，下降21.70%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计338.61万元，比上年减少73.49万元，下降21.70%。

1.财政拨款收入284.67万元，占收入合计的84.07%。其中：一般公共预算财政拨款收入284.67万元，占收入合计的84.07%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入53.94万元，占收入合计的15.93%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2025年度本年支出合计335.94万元，比上年减少71.74万元，下降21.36%，其中：基本支出317.9万元，占支出合计的94.63%；项目支出18.04万元，占支出合计的5.37%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计284.67万元，比上年减少25.47万元，下降8.95%。主要原因：受人员减少等因素影响，实际支出相应减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出282万元，主要用于以下方面：教育支出114.09万元，占本年财政拨款支出40.46%；社会保障和就业支出153.45万元，占本年财政拨款支出54.41%；住房保障支出14.46万元，占本年财政拨款支出5.13%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2025年度年初预算173.74万元，2025年度决算114.09万元，完成年初预算的65.67%。其中：

“职业教育”（款）2025年度年初预算1.80万元，2025年度决算决算1.80万元，完成年初预算的100%。主要原因：按照年初预算执行，用于学生奖学金发放。

“成人教育”（款）2025年度年初预算171.78万元，2025年度决算112.29万元，完成年初预算的65.37%。主要原因：受在职人员减少等因素影响，实际支出相应减少。

2、“社会保障和就业支出”(类)2025年度年初预算164.07万元，2025年度决算153.45万元，完成年初预算的93.53%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算164.07万元，2025年度决算153.45万元，完成年初预算的93.53%。主要原因：受在职及离退休人员减少等影响，实际支出相应减少。

3、“住房保障支出”（类）2025年度年初预算15.33万元，2025年度决算14.46万元，完成年初预算的94.32%。其中：

“住房改革支出”（款）2025年度年初预算15.33万元，2025年度决算14.46万元，完成年初预算的94.32%。主要原因：受在职人员减少等因素影响，实际支出相应减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要原因：本单位无此项支出。

    2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

政府性基金2025年度年初预算0万元，2025年度决算0万元。主要原因：本单位无此项支出。

    6.国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。主要原因：本单位无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出263.96万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、邮电费、取暖费、维修（护）费、用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、助学金等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置等。

第三部分2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年度决算数0万元，比2025年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：本单位2025年无因公出国（境）费用。

2.公务接待费。2025年度决算数0万元，比2025年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：本单位2025年无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费。2025年度决算数0万元，比2025年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。其中，公务用车购置费2025年度决算数0万元，2025年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2025年度决算数0万元。2025年度公务用车保有量0辆。主要原因：本单位2025年无公务用车购置及运行维护费。

二、机关运行经费支出情况

2025年度机关运行经费支出合计0万元，比上年增加（减少）0万。本单位2025年无机关运行经费。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额1.14万元，其中：政府采购货物支出1.14万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.14万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市丰台区中英实验学校共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育（项）:反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐款、补贴等，也在本科目中反映。

教育支出(类)成人教育(款)成人中等教育（项）:反映各部门举办各类成人中等教育的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

二、项目支出绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表

（注：一级预算部门公开内容为“一、二、三”；二级预算单位公开内容仅为“三”）

绩效评价情况具体内容详见附件2。