目 录

第一部分 2025年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025年度部门决算说明

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

第一部分 2025年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2025年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）本单位职责情况

北京市丰台区教育委员会单位性质为行政机关，单位职责主要有：

1.贯彻落实国家有关教育的法律、法规；组织编制丰台区教育事业发展规划、计划并组织实施。

2.负责管理和指导学前教育、基础教育、职业教育、成人教育以及其他各类教育事业；负责本区中等及以下学校教育质量实施督导评估。

3.根据管理权限，负责审核、审批民办教育机构的设置、变更、终止。

4.管理、指导本区各级各类学校思想政治工作、德育工作，指导学校体育卫生与艺术教育、劳动教育及国防教育工作；指导和协调各类学生的社会实践和校外教育工作。

5.负责指导学校后勤工作；负责本区教育系统对外交流工作；协调组织有关部门做好校内外环境整治工作，维护学校正常秩序；指导学校安全稳定工作；依法对教育系统的安全工作承担管理责任，对以区教委名义组织的各类活动的安全工作承担主体责任。

6.负责依法统筹管理使用教育事业经费、教育基建投资、教育费附加、教育捐赠；组织实施各核算单位的专项拨款、年度预算和年终决算；负责各单位的财务指导和内部审计监督工作；负责国有资产的监督管理和使用；负责教育基本建设项目工作，监督教育经费预算的执行情况。

7.负责管理教育系统人事工作；组织学校教师和管理人员的队伍建设、教师资格认定、专业技术职务审核、评定和管理工作；管理离退休人员；管理本区教育类社会团体。

8.规划、指导教育科学研究和教育教学研究和教育现代信息技术发展工作；负责本区教育基础信息的统计、分析和发布。

9.完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

北京市丰台区教育委员会内设科室24个，主要有：教工委办公室、干部科（老干部科）、组织科、宣传与统战科、教委办公室、发展规划与政策法规科、安全生产科（应急办公室）、教育保障科（环境保护科）、基本建设科、学前教育科、基础教育一科、基础教育二科、职业成人教育与合作交流科、民办教育科、体育美育与劳动教育科、督政督学科、审计科、财务科、人事科、校外培训管理科、机关党委、教育工会、团工委、少工委办公室。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计128491.93万元，比上年增加9079.55万元，增长7.60%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计123215.69万元，比上年增加3884.05万元，增长3.25%。

1.财政拨款收入123215.69万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入123196.79万元，占收入合计的99.98%；政府性基金预算财政拨款收入18.90万元，占收入合计的0.02%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2025年度本年支出合计128404.84万元，比上年增加8992.46万元，增长7.53%，其中：基本支出6736.20万元，占支出合计的5.25%；项目支出121668.63万元，占支出合计的94.75%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计128491.93万元，比上年增加9079.55万元，增长7.60%。主要原因：本年度项目收入与支出增加。北京市十二中河西分校新建项目，丰台区园博园配套幼儿园建设项目，学前生均定额补助及普惠托育生均定额补助项目，北京市大成学校闪建教室一建设项目等15个闪建教室项目收入与支出增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出128385.94万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出116.77万元，占本年财政拨款支出0.09%；教育支出111514.6 2万元，占本年财政拨款支出86.86%；社会保障和就业支出707.56万元，占本年财政拨款支出0.55%；城乡社区支出15492.97万元，占本年财政拨款支出12.07%；住房保障支出473.13万元，占本年财政拨款支出0.37%，灾害防治及应急管理支出80.89万元，占本年财政拨款支出0.06%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2025年度年初预算38.76万元，2025年度决算116.77万元，完成年初预算的301.31%。其中：

“组织事务”（款）2025年度年初预算14.87万元，2025年度决算93.14万元，完成年初预算的626.34%。主要原因：2025年“丰泽计划”项目经费增加。

2、“教育支出”(类))2025年度年初预算71385.73万元，2025年度决算111514.62万元，完成年初预算的156.21%。其中：

“教育管理事务”（款）2025年度年初预算2413.74万元，2025年度决算2,509.02万元，完成年初预算的103.95%。主要原因：年中追加社会保险。

“普通教育”（款）2025年度年初预算68936.45万元，2025年度决算108972.75万元，完成年初预算的158.08%。主要原因：年中追加民办学校委托办学经费、北京十中国望府校区一体化建设项目—装修工程、北京十中国望府校区一体化建设项目—信息化设备配备项目、高立庄保障房配套小学一体化建设项目—装修工程、北京师范大学实验中学丰台学校建设工程、首都师范大学附属云岗中学闪建教室一建设项目、北京市大成学校闪建教室一建设项目、中央民族大学附属中学（丰台实验学校）闪建教室一建设项目、北京教育学院附属丰台实验学校闪建教室一建设项目、丰台五小望园校区一体化建设项目-装修工程、北京教育学院丰台分院实验学校一体化建设项目—装修工程（二期）等项目资金。

“进修及培训”（款）2025年度年初预算35.55万元，2025年度决算32.86万元，完成年初预算的92.43%，主要原因：结余资金收回。

3、“社会保障和就业支出”(类)2025年度年初预算649.64万元，2025年度决算707.56万元，完成年初预算的108.92%。主要原因：年中追加一次性抚恤金、丧葬费。

4、“城乡社区支出”(类)2025年度年初预算0万元，2025年度决算15492.97万元。主要原因：年中追加北京市十二中河西分校新建项目、北京市丰台区丰台第一小学丽泽分校新建工程（2025）等项目资金。

5、“住房保障支出”(类)2025年度年初预算431.97万元，2025年度决算473.13万元，完成年初预算的109.53%。主要原因：年中追加住房补贴与住房公积金。

6、“灾害防治及应急管理支出”(类)2025年度年初预算81.17万元，2025年度决算80.89万元，完成年初预算的99.66%。主要原因：结余资金收回。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出18.90万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出18.90万元，占本年财政拨款支出0.01%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类，下同）2025年度年初预算0万元，2025年度决算18.90万元。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款，下同）2025年度年初预算0万元，2025年度决算18.90万元。主要原因：年中追加北京市十中晓月苑校区建设工程项目资金。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出6736.20万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年度决算数0万元，比2025年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。2025年度因公出国（境）费用主要用于0个方面，2025年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。本单位2025年无因公出国（境）费用

2.公务接待费。2025年度决算数0万元，比2025年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。2025年度公务接待费主要用于无。公务接待0批次，公务接待0人次。本单位2025年无公务接待费

3.公务用车购置及运行维护费。2025年度决算数0万元，比2025年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。其中，公务用车购置费2025年度决算数0万元，2025年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2025年度决算数0万元。2025年度公务用车保有量0辆。

本单位2025年无公务用车购置及运行维护费

二、机关运行经费支出情况

2025年度机关运行经费支出合计3530.94万元，比上年增加133.19万元，增加原因：工会经费，其他商品和服务支出增加。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额18644.73万元，其中：政府采购货物支出11428.52万元，政府采购工程支出6877.18万元，政府采购服务支出339.03万元。授予中小企业合同金额18644.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11408.47万元，占政府采购支出总额的61.19%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市丰台区教育委员会（本级）共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

“一般行政管理事务”（款）反映行政单位的基本支出。

7.“教育支出”(类)反映政府教育事务支出。

“教育管理事务”（款）反映教育管理方面的支出。

“普通教育”（款）反映各类普通教育支出。

“教育费附加安排的支出”（款）反映教育附加安排的支出。

8.“社会保障和就业支出”(类)反映政府在社会保障与就业方面的支出。

9.“城乡社区支出”(类)反映政府城乡社区管理事务支出。

“城乡社区公共设施”（款）反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。

10.“住房保障支出”(类)反映政府用于住房方面的支出。

11.“灾害防治及应急管理支出”(类)反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理方面的支出。

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

二、项目支出绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表

（注：一级预算部门公开内容为“一、二、三”；二级预算单位公开内容仅为“三”）

绩效评价情况具体内容详见附件2。