目 录

第一部分 2025年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025年度部门决算说明

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

第一部分 2025年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2025年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）本部门职责情况

1.贯彻落实国家有关教育的法律、法规；组织编制丰台区教育事业发展规划、计划并组织实施。

2.负责管理和指导学前教育、基础教育、职业教育、成人教育以及其他各类教育事业；负责本区中等及以下学校教育质量实施督导评估。

3.根据管理权限，负责审核、审批民办教育机构的设置、变更、终止。

4.管理、指导本区各级各类学校思想政治工作、德育工作，指导学校体育卫生与艺术教育、劳动教育及国防教育工作；指导和协调各类学生的社会实践和校外教育工作。

5.负责指导学校后勤工作；负责本区教育系统对外交流工作；协调组织有关部门做好校内外环境整治工作，维护学校正常秩序；指导学校安全稳定工作；依法对教育系统的安全工作承担管理责任，对以区教委名义组织的各类活动的安全工作承担主体责任。

6.负责依法统筹管理使用教育事业经费、教育基建投资、教育费附加、教育捐赠；组织实施各核算单位的专项拨款、年度预算和年终决算；负责各单位的财务指导和内部审计监督工作；负责国有资产的监督管理和使用；负责教育基本建设项目工作，监督教育经费预算的执行情况。

7.负责管理教育系统人事工作；组织学校教师和管理人员的队伍建设、教师资格认定、专业技术职务审核、评定和管理工作；管理离退休人员；管理本区教育类社会团体。

8.规划、指导教育科学研究和教育教学研究和教育现代信息技术发展工作；负责本区教育基础信息的统计、分析和发布。

9.完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

北京市丰台区教育委员会部门内二级单位情况：

机关、直属单位11家：北京市丰台区教育委员会（本级）、北京市丰台区教育学院、北京市丰台区招生考试中心、北京市丰台区教育发展服务中心、北京市丰台区学生体育与卫生健康促进中心、北京市丰台区教育委员会人才服务中心、北京市丰台区教育科学研究院、北京市丰台区教育设施修建中心、北京市丰台区教育委员会会计核算中心、北京市丰台区教育委员会国有资产管理中心、北京市丰台区教育委员会学生发展中心。

职业高中1所：北京市丰台区职业教育中心学校

特殊教育1所：北京市丰台区培智中心学校

工读学校1所：北京市丰台区工读学校

校外教育4所：北京市丰台区青少年活动中心（北京市丰台区少年宫）、北京市丰台区东高地青少年科技馆、北京市丰台区云岗青少年科技站、北京市丰台区劳动技术教育中心。

成人教育1所：北京市丰台区职工大学

中等职业学校1所：北京市振华旅游学校

幼儿园、中小学校118所，具体如下：

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计805508.89万元，比上年增加43043.98万元，增长5.65%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计782477.15万元，比上年增加35609.15万元，增长4.77%。

1.财政拨款收入772313.96万元，占收入合计的98.7%。其中：一般公共预算财政拨款收入772295.06万元，占收入合计的98.7%；政府性基金预算财政拨款收入18.9万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入4348.66万元，占收入合计的0.56%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入5814.53万元，占收入合计的0.74%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2025年度本年支出合计784288.64万元，比上年增加41869.6万元，增长5.64%，其中：基本支出572607.93万元，占支出合计的73.01%；项目支出211680.7万元，占支出合计的26.99%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计794475.65万元，比上年增加41831.94万元，增长5.56%。主要原因：年中追加基本建设项目，包括十二中河西分校新建项目、丰台区园博园配套幼儿园建设项目、北京十中槐树岭校区新建工程等；以及中小学教育教学课程、中小学食堂提升、中小学生实践活动、安全隐患改造、设施设备质量提升和校园更新等项目经费。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出774304.18万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出337.67万元，占本年财政拨款支出0.04%；教育支出601127.68万元，占本年财政拨款支出77.63%；科学技术支出56.84万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出78989.92万元，占本年财政拨款支出40.2%；卫生健康支出2.42万元，占本年财政拨款支出0.00%；节能环保支出294万元，占本年财政拨款支出0.04%；城乡社区支出15502.97万元，占本年财政拨款支出2.00%；住房保障支出77911.79万元，占本年财政拨款支出10.06%；灾害防治及应急管理支出80.89万元，占本年财政拨款支出0.01%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2025年度年初预算195.88万元，2025年度决算337.67万元，完成年初预算的172.38%。其中：

“组织事务”（款）2025年度年初预算171.8万元，2025年度决算313.92万元，完成年初预算的182.72%。主要原因：追加基层党组织党建活动经费及“丰泽计划”项目经费。

“统战事务”（款）2025年度年初预算0.68万元，2025年度决算0.68万元，完成年初预算的100.00%。

“其他共产党事务支出”（款）2025年度年初预算0.80万元，2025年度决算0.72万元，完成年初预算的89.63%。主要原因：结余资金收回。

“社会工作事务”（款）2025年度年初预算22.61万元，2025年度决算22.36万元，完成年初预算的98.89%。主要原因：结余资金收回。

2、“教育支出”(类)2025年度年初预算534902.40万元，2025年度决算601127.68万元，完成年初预算的112.38%。其中：

“教育管理事务”（款）2025年度年初预算2413.73万元，2025年度决算2509.02万元，完成年初预算的103.95%。主要原因：年中追加人员经费。

“普通教育”（款）2025年度年初预算505563.74万元，2025年度决算570027.12万元，完成年初预算的112.75%。主要原因：十二中河西分校新建项目、丰台区园博园配套幼儿园建设项目、北京十中槐树岭校区新建工程等基本建设项目，以及年中追加中小学教育教学课程、中小学食堂提升、中小学生实践活动、安全隐患改造、设施设备质量提升和校园更新等项目。

“职业教育”（款）2025年度年初预算12491.22万元，2025年度决算12651.68万元，完成年初预算的101.28%。主要原因：年中追加中本贯通培养等项目。

“成人教育”（款）2025年度年初预算1769.08万元，2025年度决算441.58万元，完成年初预算的124.96%。主要原因：年中追加校舍搬迁相关改造及设备购置经费等。

“特殊教育”（款）2025年度年初预算2079.82万元，2025年度决算2298.65万元，完成年初预算的110.52%。主要原因：年中追加十五年一贯制特殊教育学校相关经费。

“进修及培训”（款）2025年度年初预算10584.8万元，2025年度决算11430.55万元，完成年初预算的107.99%。主要原因：校址搬迁相关改造及设备购置经费等。

3、“科学技术支出”（类）2025年度年初预算56.84万元，2025年度决算56.84万元，完成年初预算的100.00%。其中：

“科学技术普及”（款）2025年度年初预算56.84万元，2025年度决算56.84万元，完成年初预算的100.00%。

4、“社会保障和就业支出”（类）2025年度年初预算80335.05万元，2025年度决算78989.92万元，完成年初预算的98.33%。其中：

“民政管理事务”（款）2025年度年初预算172.64万元，2025年度决算165.51万元，完成年初预算的95.87%。主要原因：结余资金收回。

“行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算80162.4万元，2025年度决算75230.96万元，完成年初预算的93.85%。

“抚恤”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算3593.44万元。主要原因：追加离退休人员一次性丧葬费和抚恤金。

5、“卫生健康支出”（类）2025年度年初预算0万元，2025年度决算2.42万元。其中：

“优抚对象医疗”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算2.42万元。主要原因：追加在乡残疾军人医疗补助资金。

6、“城乡社区支出”（类）2025年度年初预算0万元，2025年度决算15502.97万元。其中：

“城乡社区管理事务”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算10.00万元。主要原因：追加接诉即办考评激励专项资金。

“城乡社区公共设施”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算15492.97万元。主要原因：追加十二中河西分校新建项目和丰台第一小学丽泽分校新建工程等基本建设项目。

7、“住房保障支出”（类）2025年度年初预算73037.92万元，2025年度决算77911.79万元，完成年初预算的106.67%。其中：

“保障性安居工程支出”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算116.33万元。主要原因：年中学校追加2024年城市更新奖励资金。

“住房改革支出”（款）2025年度年初预算73037.92万元，2025年度决算77795.47万元，完成年初预算的106.51%。主要原因：追加人员经费。

8、“灾害防治及应急管理支出”（类）2025年度年初预算81.17万元，2025年度决算80.89万元，完成年初预算的99.66%。其中：

“应急管理事务”（款）2025年度年初预算81.17万元，2025年度决算80.89万元，完成年初预算的99.66%。主要原因：结余资金收回。

9、“节能环保支出”（类）2025年度年初预算0万元，2025年度决算294.00万元。其中：

“污染防治”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算294.00万元。主要原因：追加学校安静操场改造经费。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出18.9万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出18.96万元，占本年财政拨款支出0.00%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

“城乡社区支出”（类，下同）2025年度年初预算0万元，2025年度决算18.90万元。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算18.90万元。主要原因：追加十中晓月苑校区建设工程经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。本部门无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出565429.92万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025年度“三公”经费财政拨款决算数548.20万元，比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算226.80万元增加321.40万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年度决算数144.95万元，比2025年度年初预算数0万元增加144.95万元。主要原因：年中学校追加因公出国活动；2025年度因公出国（境）费用主要用于学校出国教学交流、学习等方面，2025年度组织因公出国（境）团组11个、73人次。

2.公务接待费。2025年度决算数0万元，本部门2025年无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费。2025年度决算数403.25万元，比2025年度年初预算数226.8万元增加176.45万元。其中，公务用车购置费2025年度决算数241.15万元，主要原因：学校购置公务用车，2025年度购置（更新）13辆。公务用车运行维护费2025年度决算数162.11万元。2025年度公务用车保有量130辆。

二、机关运行经费支出情况

2025年度机关运行经费支出合计3530.94万元，比上年减少132.19万元，减少原因：厉行勤俭节约要求，压缩一般性支出。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额47003.55万元，其中：政府采购货物支出19174.62万元，政府采购工程支出12755.02万元，政府采购服务支出15073.91万元。授予中小企业合同金额44030.57万元，占政府采购支出总额的93.67%，其中：授予小微企业合同金额30125.89万元，占政府采购支出总额的64.09%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市丰台区教育委员会共有车辆123台；单位价值100万元（含）以上的设备5台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

8.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出；凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

11.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

12.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

13.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

14.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

15.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

16.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

17.教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）：反映各部门举办各类成人中等教育的支出。

18.教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）：反映各部门举办函授、夜大、高等各类成人中等教育的支出。

19.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

20.教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）：反映各部门举办工读学校的支出。

21.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

22.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

23.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

24.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

25.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

26.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

29.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

30.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

31.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

32.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

33.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

36.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

二、项目支出绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表

（注：一级预算部门公开内容为“一、二、三”；二级预算单位公开内容仅为“三”）

绩效评价情况具体内容详见附件2。