目  录

第一部分 2025年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025年度部门决算说明

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

第一部分 2025年度部门决算报表

报表详见附件1。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计3868.71万元，比上年增加160.35万元，增长4.32%。主要原因：增加设备采购、人员增加相应经费增长以及增加抚恤经费。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3868.71万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出32.15万元，占本年财政拨款支出0.83%； 教育支出2.59万元，占本年财政拨款支出0.07%；社会保障和就业支出401.71万元，占本年财政拨款支出10.38%；卫生健康支出252.76万元，占本年财政拨款支出6.53%；城乡社区支出2607.87万元，占本年财政拨款支出67.41%；资源勘探工业信息等支出12.75万元，占本年财政拨款支出0.33%；住房保障支出478.89万元，占本年财政拨款支出12.38%；灾害防治及应急管理支出80.00万元，占本年财政拨款支出2.07%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2025年度年初预算0万元，2025年度决算32.15万元。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算32.15万元，主要原因：年中追加部分能力提升设备采购项目预算。

2、“教育支出”(类)2025年度年初预算3.74万元，2025年度决算2.59万元，完成年初预算的69.25%。其中：

“进修及培训”（款）2025年度年初预算3.74万元，2025年度决算2.59万元，完成年初预算的69.25%。主要原因：厉行节约,通过自学等方式减少培训费用支出。

3、“社会保障和就业支出”(类)2025年度年初预算347.33万元，2025年度决算401.71万元，完成年初预算的115.66%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算347.33万元，2025年度决算341.06万元，完成年初预算的98.19%。主要原因：受人员变动影响，支出略有调整。

“抚恤”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算60.64万元，主要原因：本年度在职人员去世。

4、“卫生健康支出”(类)2025年度年初预算259.59万元，2025年度决算252.76万元，完成年初预算的97.37%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025年度年初预算259.59万元，2025年度决算252.76万元，完成年初预算的97.37%。主要原因：受人员变动影响，支出略有调整。

5、“城乡社区支出”(类)2025年度年初预算2523.01万元，2025年度决算2607.87万元，完成年初预算的103.36%。其中：

“城乡社区管理事务”（款）2025年度年初预算1931.17万元，2025年度决算2016.11万元，完成年初预算的104.40%。主要原因：人员增加导致相关支出增加。

“建设市场管理与监督”（款）2025年度年初预算591.84万元，2025年度决算591.76万元，完成年初预算的99.99%，基本持平。

6、“资源勘探工业信息等支出”(类)2025年度年初预算0万元，2025年度决算12.75万元，其中：

“制造业”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算12.75万元，主要原因：年中追加部分能力提升设备采购项目预算。

7、“住房保障支出”(类)2025年度年初预算446.98万元，2025年度决算478.89万元，完成年初预算的107.14%。其中：

“住房改革支出”（款）2025年度年初预算446.98万元，2025年度决算478.89万元，完成年初预算的107.14%。主要原因：人员增加导致相关支出增加。

8、“灾害防治及应急管理支出”(类)2025年度年初预算80.00万元，2025年度决算80.00万元，完成年初预算的100.00%。其中：

“消防救援事务”（款）2025年度年初预算80.00万元，2025年度决算80.00万元，完成年初预算的100.00%。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3151.91万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年度决算数0万元，比2025年度年初预算数0万元增加0万元。本部门2025年无因公出国（境）费用。

2.公务接待费。2025年度决算数0万元，比2025年度年初预算数0万元增加0万元。本部门2025年无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费。2025年度决算数0万元，比2025年度年初预算数0万元增加0万元。其中，公务用车购置费2025年度决算数0万元，2025年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2025年度决算数0万元，2025年度公务用车保有量0辆。

二、机关运行经费支出情况

2025年度机关运行经费支出合计181.49万元，比上年增加14.16万元，增加原因：本年度职工人数增加，相关日常公用经费有所增长。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额352.92万元，其中：政府采购货物支出44.90万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出308.02万元。授予中小企业合同金额352.92万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额352.92万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市丰台区建筑行业管理处共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务管理（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的离退休经费。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴纳经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

17.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

20.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）：反映除了用于消防应急救援队伍人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面支出以外的其他用于消防方面的支出。

第四部分  2025年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

二、项目支出绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表

（注：一级预算部门公开 “一、二、三”；二级预算单位仅公开“三”）

绩效评价情况具体内容详见附件2。