目 录

第一部分2025年度部门决算报表

   一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分2025年度部门决算说明

第三部分2025年度其他重要事项的情况说明

第四部分2025年度部门绩效评价情况

第一部分 2025年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2025年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）本部门职责情况

主要职责是围绕“四服务”职责定位，开展学术交流、普及科学技术知识、开展青少年科技教育活动等，为科技工作者服务、为区域创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府决策服务。

（二）机构设置情况

丰台区科学技术协会（简称：区科协）是中共北京市丰台区委领导并接受北京市科协业务指导的人民团体，是丰台区科学技术工作者的群众组织，性质为参公群团单位,内设综合办公室、科普部两个机构，无下属事业单位。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计535.72万元，比上年减少12.01万元，下降2.19%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计522.78万元，比上年减少10.05万元，下降1.89%。

1.财政拨款收入520.78万元，占收入合计的99.62%。其中：一般公共预算财政拨款收入520.78万元，占收入合计的99.62%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入2万元，占收入合计的0.38%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2025年度本年支出合计521.83万元，比上年减少12.96万元，下降2.42%，其中：基本支出400.32万元，占支出合计的76.71%；项目支出121.51万元，占支出合计的23.29%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计533.64万元，比上年减少12.00万元，下降2.20%。主要原因：落实习惯过紧日子要求，减少非急需非刚性支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出520.92万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出0.24万元，占本年财政拨款支出0.05%；科学技术支出380.32万元，占本年财政拨款支出73.01%；社会保障和就业支出46.55万元，占本年财政拨款支出8.94%；卫生健康支出33.54万元，占本年财政拨款支出6.44%；住房保障支出60.27万元，占本年财政拨款支出11.56%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2025年度年初预算0.24万元，2025年度决算0.24万元，完成年初预算的100%。其中：

“组织事务”2025年度年初预算0.24万元，2025年度决算0.24万元，完成年初预算的100%。

2、“科学技术支出”(类)2025年度年初预算364.14万元，2025年度决算381.32万元，完成年初预算的104.69%。其中：

“科学技术管理事务”（款）2025年度年初预算244.08万元，2025年度决算270.75元，完成年初预算的110.93%。主要原因：严格按照预算支出。

“科学技术普及”（款）2025年度年初预算120.06万元，2025年度决算109.57万元，完成年初预算的92.03%。主要原因：财政对活动承办单位经费做资金转移支付，直接将预算数下拨到活动承办单位。

3、“社会保障和就业支出”(类)2025年度年初预算46.87万元，2025年度决算46.55万元，完成年初预算的99.32%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算46.87万元，2025年度决算46.55万元，完成年初预算的99.32%。主要原因：以实际支出为准。

4、“卫生健康支出”(类)2025年度年初预算33.54万元，2025年度决算33.54万元，，完成年初预算的100%。其中：“行政事业单位医疗”（款）2025年度年初预算33.54万元，2025年度决算33.54万元，完成年初预算的100%。

5、“住房保障支出”(类)2025年度年初预算55.81万元，2025年度决算60.27万元，完成年初预算的107.99%。其中：“住房改革支出”（款）2025年度年初预算55.81万元，2025年度决算60.27万元，完成年初预算的107.99%。主要原因：严格按照预算支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元，2025年无国资预算收入财政拨款支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出400.32万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。本单位2025年无因公出国（境）费用。

2.公务接待费。本单位2025年无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费。本单位2025年无公务用车购置及运行维护费。

二、机关运行经费支出情况

2025年度机关运行经费支出合计23.05万元，合计23.05万元，比上年增加2.88万元，增加原因：办公耗材物价水平上升及业务量增加。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额21.81万元，其中：政府采购货物支出0.33万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出21.48万元。授予中小企业合同金额21.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额21.81万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市丰台区科学技术协会共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）：反映行政单位的人员基本支出。

7.科学技术支出（类）科学技术普及（款）：是指以科普为主题开展有组织、有目的的群体性活动的资金，旨在向公众普及科学技术知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神，是促进公众理解科学的重要渠道。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映行政单位的基本养老保险缴费支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政单位的住房公积金、住房补贴支出。

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

二、项目支出绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表

绩效评价情况具体内容详见附件2