目录

第一部分 2025年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025年度部门决算说明

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

第一部分 2025年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2025年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）本单位职责情况

本单位主要职责是：负责科技资源、环境调查分析，开展科技创新对策研究；负责首都科技条件平台丰台工作站的建设、管理及推广，开展科技企业技术创新服务工作，协助开展科技政策宣传、培训交流和咨询服务，协助开展促进科技成果转化、科技创新体系建设工作；协助开展本区技术市场管理有关工作；承担本区科技型中小企业评价工作，协助开展高新技术企业的培育及认定工作、科技孵化器（众创空间）认定及管理工作；协助推进科技项目实施、科技人才培养、科技奖推荐提名工作；协助开展科普工作。

（二）机构设置情况

本单位是公益一类事业单位，机构规格为正科级，经费形式为财政补助，单位设有办公室、科技创新服务部、技术合同登记处、综合业务部、科普宣传部五个部门。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计1168.73万元，比上年增加170.96万元，增长17.13%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计1166.31万元，比上年增加172.32万元，增长17.34%。

1.财政拨款收入1166.31万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1166.31万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2025年度本年支出合计1166.31万元，比上年增加174.80万元，增长17.63%，其中：基本支出967.97万元，占支出合计的82.99%；项目支出198.35万元，占支出合计的17.01%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计1166.31万元，比上年增加172.32万元，增长17.34%。主要原因：本年工作人员增加，相应的人员和公用经费增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1166.31万元，主要用于以下方面（按大类）：科学技术支出805.80万元，占本年财政拨款支出69.09%；社会保障和就业支出141.75万元，占本年财政拨款支出12.15%；卫生健康支出74.85万元，占本年财政拨款支出6.42%；住房保障支出143.91万元，占本年财政拨款支出12.34%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“科学技术支出”（类）2025年度年初预算784.70万元，2025年度决算805.80万元，完成年初预算的102.69%。

其中：

“科学技术管理事务”（款）2025年度年初预算203.57万元，2025年度决算178.41万元，完成年初预算的87.64%。主要原因是“2025年度资产运营及管理”项目中部分预算项目发生变化。

“科技条件与服务”（款）2025年度年初预算545.28万元，2025年度决算597.77万元，完成年初预算的109.63%。主要原因是本年工作人员增加，相应的人员经费增加，此类款项均根据实际情况支出。

“科学技术普及”（款）2025年度年初预算35.85万元，2025年度决算29.62万元，完成年初预算的82.62%。主要原因是“科普活动”项目部分活动未如期开展。

2、“社会保障和就业支出”(类)2025年度年初预算140.99万元，2025年度决算141.75万元，完成年初预算的100.54%。主要原因是本年工作人员增加，相应的人员经费增加，此类款项均根据实际情况支出。

3、“卫生健康”（类）2025年度年初预算73.99万元，2025年度决算74.85万元，完成年初预算的101.16%。主要原因是本年工作人员增加，相应的人员经费增加，此类款项均根据实际情况支出。

4、“住房保障支出”（类）2025年度年初预算129.65万元，2025年度决算143.91万元，完成年初预算的111.00%。主要原因是本年工作人员增加，相应的人员经费增加，此类款项均根据实际情况支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本单位无此项经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。本单位无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出967.97万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年度决算数0万元，比2025年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。本单位2025年无因公出国（境）费用。

2.公务接待费。2025年度决算数0万元，比2025年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。本单位2025年无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费。2025年度决算数0万元，比2025年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。其中，公务用车购置费2025年度决算数0万元，2025年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2025年度决算数0万元。2025年度公务用车保有量0辆。

二、机关运行经费支出情况

本单位2025年无机关运行经费。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额3.92万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出3.92万元。授予中小企业合同金额3.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.92万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市丰台区科技创新促进中心共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映其他用于科学技术管理事务方面的支出。

7.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

8.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映其他用于科学技术普及方面的支出。

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

1.部门整体绩效评价报告

2.项目支出绩效评价报告

3.项目支出绩效自评表

（注：一级预算部门公开内容为“一、二、三”；二级预算单位公开内容仅为“三”）

绩效评价情况具体内容详见附件2。