目录

第一部分 2025年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025年度部门决算说明

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

第一部分 2025年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2025年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）本部门职责情况

（1）贯彻执行国家、市有关科技创新、软件和信息服务业、信息化方面的方针政策、法律法规并组织实施。

（2）拟订本区科技创新、软件和信息服务业、信息化项目管理措施，承担科技信息、科技统计、科研成果报告及科技保密等工作，会同有关部门健全科技创新、软件和信息服务业、信息化工作激励机制。

（3）编制和实施本区科技创新、信息化的中长期建设的规划和年度计划，组织实施重大专项工作，牵头组织经济社会发展重要领域的重大关键技术、共性技术攻关。

（4）负责组织可持续发展实验区申报工作，协助指导可持续发展实验区建设和发展。负责申报组织并指导科技创新、软件和信息服务业、信息化相关项目的实施。

（5）拟订促进技术创新和企业自主创新措施，拟订创新体系建设规划，拟订科研条件保障规划并提出相关建议，推进科技创新平台建设和科技资源共享。

（6）推进高新技术发展及产业化。会同有关部门编制和实施高新技术重点行业、产业发展规划和重大专项计划；做好区域高新技术企业和自主创新产品的有关认定。

（7）负责监督管理科技、信息化等专项经费的使用，优化科技资源配置；负责研究多渠道增加科技投入的措施。

（8）鼓励支持相关科研机构的组建和调整，培育发展民办科研机构；推进民营科技工作，促进民营科技企业的发展。协调做好科技社团和科技民办非企业单位的管理工作。

（9）推动本区科技服务体系建设，拟订区域科技服务业发展规划。拟订科普工作规划，并承担所属科技场馆的安全监管职责；对以区科技信息化局名义举办的大型科普活动承担安全主体责任。

（10）拟订本区科技人才队伍建设规划，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

（11）统筹协调社会信用体系建设。

（12）负责本区无线电管理工作。

（13）完成区委、区政府交办的其他任务。

（14）职能转变。贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，围绕把北京打造成具有全球影响力的全国科技创新中心、更好地服务和支撑世界科技强国建设，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹本区科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

（二）机构设置情况

北京市丰台区科学技术和信息化局（以下简称科信局）是负责全区科技工作和信息化工作的区政府组成部门，行政本级共设有8个科室，分别是办公室、综合发展科、科技创新科、产业促进科、数字经济科、企业服务科、法制科（安全生产科、环境保护科）和信息化建设与管理科。除科信局行政本级，下设二个二级单位，分别是北京市丰台区中小企业服务中心（以下简称中小中心），此单位非独立核算，和北京市丰台区科技创新促进中心（以下简称科创中心）。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计9873.85万元，比上年减少5299.53万元，下降34.93%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计9838.20万元，比上年增加1219.46万元，增长14.15%。

1.财政拨款收入9838.20万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入8338.20万元，占收入合计的84.75%；政府性基金预算财政拨款收入1500.00万元，占收入合计的15.25%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2025年度本年支出合计9832.63万元，比上年减少5271.47万元，下降34.90%，其中：基本支出2565.20万元，占支出合计的26.09%；项目支出7267.43万元，占支出合计的73.91%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计9871.43万元，比上年减少5298.17万元，下降34.93%。主要原因:部分上年度存续项目2025年度不再延续实施，造成收支大额差异。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出8332.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出196.83万元，占本年财政拨款支出2.36%；国防支出5.79万元，占本年财政拨款支出0.07%；科学技术支出7121.94万元，占本年财政拨款支出85.47%；社会保障和就业支出320.62万元，占本年财政拨款支出3.85%；卫生健康支出201.43万元，占本年财政拨款支出2.42%；城乡社区支出24.00万元，占本年财政拨款支出0.29%；资源勘探工业信息等支出40.00万元，占本年财政拨款支出0.48%；住房保障支出395.16万元，占本年财政拨款支出4.74%；灾害防治及应急管理支出26.86万元，占本年财政拨款支出0.32%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2025年度年初预算1.83万元，2025年度决算196.83万元，完成年初预算的10755.74%。

其中：

“组织事务”（款）2025年度年初预算1.83万元，2025年度决算186.83万元，完成年初预算的10209.29%。主要原因：增加“丰泽计划”项目经费。

“社会工作事务”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算10.00万元。主要原因：增加党建引领行业治理项目。

2、“国防支出”(类)2025年度年初预算0万元，2025年度决算5.79万元。其中：

“国防动员”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算5.79万元。主要原因：增加国防动员相关费用。

3、“科学技术支出”(类)2025年度年初预算5217.79万元，2025年度决算7121.94万元，完成年初预算的136.49%。其中：

“科学技术管理事务”（款）2025年度年初预算3993.40万元，2025年度决算4310.18万元，完成年初预算的107.93%。主要原因：根据实际情况，增加项目经费。

“基础研究”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算1500.00万元。主要原因：增加北京市自然科学基金丰台创新联合基金项目经费。

“科技条件与服务”（款）2025年度年初预算761.53万元，2025年度决算863.84万元，完成年初预算的113.43%。主要原因：据实支出。

“科学技术普及”（款）2025年度年初预算462.85万元，2025年度决算447.92万元，完成年初预算的96.77%。主要原因：据实支出。

4、“社会保障和就业支出”(类)2025年度年初预算319.92万元，2025年度决算320.62万元，完成年初预算的100.22%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算319.92万元，2025年度决算320.62万元，完成年初预算的100.22%。主要原因：根据实际情况支出。

5、“卫生健康支出”(类)2025年度年初预算207.19万元，2025年度决算201.43万元，完成年初预算的97.22%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025年度年初预算207.19万元，2025年度决算201.43万元，完成年初预算的97.22%。主要原因：根据实际情况支出。

6、“城乡社区支出”(类)2025年度年初预算0万元，2025年度决算24.00万元。其中：

“城乡社区公共设施”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算24.00万元。主要原因：增加2025年丰台区重大投资项目规划谋划项目经费。

7、“资源勘探工业信息等支出”(类)2025年度年初预算0万元，2025年度决算40.00万元。其中：

“支出中小企业发展和管理支出”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算40.00万元。主要原因：增加中小企业发展相关项目。

8、“住房保障支出”(类)2025年度年初预算364.14万元，2025年度决算395.16万元，完成年初预算的108.52%。其中：

“住房改革支出”（款）2025年度年初预算364.14万元，2025年度决算395.16万元，完成年初预算的108.52%。主要原因：人员增加，根据实际情况支出。

9、“灾害防治及应急管理支出”(类)2025年度年初预算27.26万元，2025年度决算26.86万元，完成年初预算的98.53%。其中：

“应急管理事务”（款）2025年度年初预算27.26万元，2025年度决算26.86万元，完成年初预算的98.53%。主要原因：据实支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出1500.00万元，主要用于以下方面：资源勘探工业信息等支出1500.00万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“资源勘探工业信息等支出”（类）2025年度年初预算0万元，2025年度决算1500.00万元。其中：

“超长期特别国债安排的支出”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算1500.00万元。主要原因：增加超长期特别国债支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。本单位无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2565.20万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025年度“三公”经费财政拨款决算数8.98万元，比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加8.98万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年度决算数8.98万元，比2025年度年初预算数0万元增加8.98万元。主要原因：增加出国（境）公务活动；2025年度因公出国（境）费用主要用于境外招商引资等方面，2025年度组织因公出国（境）团组0个、1人次。

2.公务接待费。本单位2025年无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费。公务用车购置费2025年度决算数0万元，2025年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2025年度决算数0万元。2025年度公务用车保有量4辆。

二、机关运行经费支出情况

2025年度机关运行经费支出合计86.30万元，比上年增加15.01万元，增加原因：根据实际情况支出。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额1729.95万元，其中：政府采购货物支出32.64万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1697.30万元。授予中小企业合同金额180.03万元，占政府采购支出总额的10.41%，其中：授予小微企业合同金额153.35万元，占政府采购支出总额的8.86%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市丰台区科学技术和信息化局共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备4台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

8.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）：反映社会工作部门开展专业业务活动的支出。

9.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

10.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位） 的基本支出。

11.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除上述项目以外用于科学技术管理事务方面的支出。

13.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

14.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：反映科技服务机构的基本支出。

15.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：反映国家为公益性行业、企业等提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全技术服务体系等方面的支出。

16.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

23.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：反映用于支持中小企业培育、公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

24.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

27.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

1.部门整体绩效评价报告

2.项目支出绩效评价报告

3.项目支出绩效自评表

（注：一级预算部门公开内容为“一、二、三”；二级预算单位公开内容仅为“三”）

绩效评价情况具体内容详见附件2。