目 录

第一部分 2025年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025年度部门决算说明

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

第一部分 2025年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2025年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）本部门职责情况

(1)贯彻落实国家、市区文物保护的法律法规及方针政策。

(2)负责制定本中心文化、文物工作的发展规划。

(3)负责卢沟桥、宛平城等国家重点文物的保护、修缮和管理。

(4)负责雕塑园、卢沟桥历史博物馆的运营及管理。

(5)负责宛平城常态化运行服务管理保障相关工作。

(6)负责卢沟桥、宛平城历史、文化及抗战史资料的挖掘、整理及研究。

(7)负责本中心文物工作的行业交流。

(8)负责爱国主义教育、宣传；国际、民间反法西斯战争的宣传、交流。

(9)负责本中心文化旅游交流开发工作。

(10)负责本中心区域内的安全保卫及绿化美化工作。

(11)协助开展国家级、市区级重大活动保障服务工作。

(12)完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

本部门属正处级纳入工资规范管理的一级预算管理事业单位，无下属单位。内设七部一室：办公室、安保部、开发部、社教部、文保部、景区管理部、组织人事部、财务部。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计18226.06万元，比上年增加14366.42万元，增长372.22%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计12059.35万元，比上年增加8200.17万元，增长212.49%。

1.财政拨款收入12059.35万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入12059.35万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2025年度本年支出合计18226.06万元，比上年增加14366.42万元，增长372.22%。，其中：基本支出1345.80万元，占支出合计的7.38%；项目支出16880.26万元，占支出合计的92.62%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计18226.06万元，比上年增加14366.42万元，同比增长372.22%。主要原因：2025年年中追加2025年全龄友好型公园建设项目910.98万元、及其他工程类项目12280.91万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出18226.06万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出0.80万元，占本年财政拨款支出0.01%；文化旅游体育与传媒支出14171.79万元，占本年财政拨款支出77.76%；社会保障和就业支出145.02万元，占本年财政拨款支出0.79% ；卫生健康支出77.82万元，占本年财政拨款支出0.43%；城乡社区支出2736.68万元，占本年财政拨款支出15.02% ；农林水支出910.98万元，占本年财政拨款支出4.99%；住房保障支出182.97万元，占本年财政拨款支出1.01% 。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2025年度年初预算0.87万元，2025年度决算0.80万元，完成年初预算的91.95%。

其中：

“一般行政管理事务”（款）2025年度年初预算0.87万元，2025年度决算0.80万元，完成年初预算的91.95%。主要原因：2025年基层党组织党建活动经费项目收回0.07万元。

2、文化旅游体育与传媒支出”（类）2025年度年初预算4043.37万元，2025年度决算14171.79万元，完成年初预算的350.49%。其中：

“文化和旅游管理事务”（款）2025年度年初预算2544.08万元，2025年度决算2463.39万元，完成年初预算的96.83%。主要原因：节省支出成本。

“其他文化和旅游支出”（款）2025年度年初预算227.41万元，2025年度决算9944.24万元，完成年初预算的4372.82%。主要原因：年中追加工程类项目9544.23万元。

“历史名城与古迹”（款）2025年度年初预算1271.88万元，2025年度决算1764.15万元，完成年初预算的138.70%。主要原因：收回卢沟桥保护修缮工程430.49万元、追加宛平城保护修缮工程866.09万元。

3、“社会保障和就业支出”（类）2025年度年初预算157.12万元，2025年度决算145.02万元，完成年初预算的92.29%。

主要原因：人员退休减少，相应预算支出减少。

4、“卫生健康支出”（类）2025年度年初预算95.44万元，2025年度决算77.82万元，完成年初预算的81.54%。主要原因：人员退休减少，相应预算支出减少。

5.“城乡社区支出”（类）2025年度年初预算0万元，2025年度决算2736.68万元。主要原因：年中追加工程类项目2736.68万元。

6.“住房保障支出”（类）2025年度年初预算170.74万元，2025年度决算182.97万元，完成年初预算的107.16%。主要原因：住房补贴追加16.17万元。

7.“农林水支出”（类）2025年度年初预算0万元，2025年度决算910.98万元。主要原因：追加2025年全龄友好型公园建设项目910.98万元。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1345.80万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。本部门2025年无因公出国（境）费用。

2.公务接待费。本部门2025年无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费。本部门2025年无公务用车购置及运行维护费。

二、机关运行经费支出情况

本部门2025年无机关运行经费。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额18685.49万元，其中：政府采购货物支出14.38万元，政府采购工程支出15426.42万元，政府采购服务支出3244.68万元。授予中小企业合同金额10074.40万元，占政府采购支出总额的53.92%，其中：授予小微企业合同金额3566.64万元，占政府采购支出总额的19.09%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市丰台区卢沟桥文化发展中心共有车辆0台；部门价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出：反应政府提供一般公共服务的支出。

8.一般行政管理事务：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.其他组织事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

10.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

11.文化和旅游：反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

12.文物：反映文物保护和管理等方面的支出。

13.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

14.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

15.农林水支出：反映政府农林水事务支出。

16.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

1.部门整体绩效评价报告

2.项目支出绩效评价报告

3.项目支出绩效自评表

绩效评价情况具体内容详见附件2