目 录

第一部分 2025年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025年度部门决算说明

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

第一部分 2025年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2025年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）本单位职责情况

1.负责本区特困供养人员、困难家庭服务对象、其他符合条件的老人接收入院及日常照料服务工作。2.负责为本区特困供养人员、困难家庭服务对象、其他符合条件的老人提供医养结合康复服务。3.负责为本区特困供养人员、困难家庭服务对象、其他符合条件的老人提供文化娱乐、休闲健身、精神心理等服务。4.负责组织开展相关业务及管理人员业务培训。5.负责组织开展相关护理员业务培训。6.负责本区养老服务示范引领、养老服务功能试验、养老服务品牌推广等相关工作。

（二）机构设置情况

北京市丰台区老年福利中心为丰台区民政局所属公益二类正科级事业单位，无内设科室。现已撤销。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计56.79万元，比上年减少486.88万元，下降89.55%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计50.78万元，比上年减少492.89万元，下降90.66%。

1.财政拨款收入50.78万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入50.78万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2025年度本年支出合计56.79万元，比上年减少462.89万元，下降89.07%，其中：基本支出51.39万元，占支出合计的90.49%；项目支出5.4万元，占支出合计的9.51%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计56.79万元，比上年减少486.88万元，下降89.55%。主要原因：单位撤销，仅发生第一季度预算执行金额。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出56.79万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出52.82万元，占本年财政拨款支出93.01%；卫生健康支出3.97万元，占本年财政拨款支出6.99%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2025年度年初预算0.45万元，2025年度决算0.00万元，完成年初预算的0%。

其中：

“教育支出”（款）2025年度年初预算0.45万元，2025年度决算0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因：落实政府过“紧日子”要求，压减一般性支出，精简培训项目，单位撤销前未发生培训教育支出。

2、“社会保障和就业支出”(类)2025年度年初预算631.10万元，2025年度决算52.82万元，完成年初预算的8.37%。其中：

“民政管理事务”（款）2025年度年初预算589.98万元，2025年度决算43.86万元，完成年初预算的7.43%。主要原因：单位撤销，仅发生第一季度支出，落实政府过“紧日子”要求。

“行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算41.12万元，2025年度决算8.96万元，完成年初预算的21.79%。主要原因：单位撤销，仅发生第一季度支出，据实缴纳养老保险。

3、“卫生健康支出”(类)2025年度年初预算22.18万元，2025年度决算3.97万元，完成年初预算的17.90%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025年度年初预算22.18万元，2025年度决算3.97万元，完成年初预算的17.90%。主要原因：单位撤销，仅发生第一季度支出，据实缴纳在职人员医疗保险费。

4、“住房保障支出”(类)2025年度年初预算22.23万元，2025年度决算0万元，完成年初预算的0%。其中：

“住房改革支出”（款）2025年度年初预算22.23万元，2025年度决算0万元，完成年初预算的0%。主要原因：单位撤销，未发生住房改革支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款支出决算情况。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款收支情况。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出51.39万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025年度“三公”经费财政拨款决算数0.65万元，比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算3.6万元减少2.95万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年度决算数0万元，比2025年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：本单位2025年无因公出国（境）费用。

2.公务接待费。2025年度决算数0万元，比2025年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：本单位2025年无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费。2025年度决算数0.65万元，比2025年度年初预算数3.6万元减少2.95万元。其中，公务用车购置费2025年度决算数0万元，主要原因：本单位2025年无公务用车购置费。公务用车运行维护费2025年度决算数0.65万元，主要原因：单位撤销，撤销前公车使用厉行勤俭节约要求，严格计划使用公车。2025年度公务用车保有量1辆。

二、机关运行经费支出情况

本单位2025年无机关运行经费。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额0.44万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0.44万元。授予中小企业合同金额0.28万元，占政府采购支出总额的62.53%，其中：授予小微企业合同金额0.28万元，占政府采购支出总额的62.53%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市丰台区老年福利中心共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目（行政运行、一般行政管理事务、机关服务、社会组织管理、行政区划和地名管理、基层政权建设和社区治理）以外其他用于民政管理事务的支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

二、项目支出绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表

（注：一级预算部门公开内容为“一、二、三”；二级预算单位公开内容仅为“三”）

绩效评价情况具体内容详见附件2。