目 录

第一部分 2025年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025年度部门决算说明

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

第一部分 2025年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2025年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）本部门职责情况

1.贯彻落实党中央、国务院关于农村集体经济管理工作的方针政策、决策部署，市委市政府、区委区政府有关工作要求。

2.开展全区农村城市化进程中农村集体"三资"管理方面制度建设工作，指导各涉农街镇对所属集体经济组织落实“三资”监管责任。

3.开展全区农村集体"三资”管理方面的政策研究及调研工作，并组织农经管理人员业务培训工作。

4.负责协助开展全区农村集体经济产权制度改革工作，并具体实施;指导开展农村集体企业改制工作，做好农村集体经济组织产权交易等工作。

5.开展全区农村集体经营性资产、资源性资产和资金的监督管理工作，维护农村集体资产的安全完整。

6.开展农村土地承包合同和农村集体经济合同管理工作;开展农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作和农民负担监督管理工作。

7.负责指导全区农村财务管理、财务公开工作;指导农村集体经济组织征地补偿费专储账户管理工作;开展农村集体资产清产核资和清查工作;开展资产评估结果和资产归属确认备案工作。

8.规范全区农村集体经济组织投资行为，加强农村集体经济组织投资设立市场主体管理。

9.推动建立健全农村集体经济审计制度，并指导、开展全区农村集体经济日常审计及专项审计工作。

10.开展全区农村经济统计工作，并对农村经济运行情况进行监测和分析。

11.开展全区农村管理信息化系统数据采集、数据分析及应用、日常维护和业务指导等工作。

12.完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置情况

区经管站下设七个科室，分别为综合科、资产管理科、财务管理科、合同管理科、投资管理科、审计监督科、统计信息科。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计1174.73万元，比上年增加7.81万元，增长0.67%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计1160.11万元，比上年减少6.81万元，下降0.58%。

1.财政拨款收入1160.11万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1160.11万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2025年度本年支出合计1160.2万元，比上年减少111.49万元，下降8.7%，其中：基本支出956.59万元，占支出合计的82.45%；项目支出203.61万元，占支出合计的17.55%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计1174.73万元，比上年减少111.58万元，下降8.67%。主要原因：调出2人、退休1人，项目数量减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1160.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.84万元，占本年财政拨款支出0.16%；教育支出0.06万元，占本年财政拨款支出0.005%；社会保障和就业支出105.84万元，占本年财政拨款支出9.12%；卫生健康支出80.55万元，占本年财政拨款支出6.94%，农林水支出836.43万元，占本年财政拨款支出72.09%；资源勘探工业信息等支出0.3万元，占本年财政拨款支出0.03%；住房保障支出135.19万元，占本年财政拨款支出11.65%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2025年度年初预算0.98万元，2025年度决算1.84万元，完成年初预算的187.76%，其中：

“一般行政管理事务”（款）2025年度年初预算0.98万元，2025年度决算1.84万元，完成年初预算的187.76%。主要原因：增加项目支出。

2、“社教育支出”（类）2025年度年初预算1.125万元，2025年度决算0.06万元，完成年初预算的5.33%，其中：

“培训支出”（款）2025年度年初预算1.125万元，2025年度决算0.06万元，完成年初预算的5.33%。主要原因：组织培训减少。

3、“社会保障和就业支出”（类）2025年度年初预算106.67万元，2025年度决算105.84万元，完成年初预算的99.22%，其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算106.67万元，2025年度决算105.84万元，完成年初预算的99.22%。主要原因：人员调出及退休人员增加。

4、“卫生健康支出”（类）2025年度年初预算78.47万元，2025年度决算80.55万元，完成年初预算的102.65%，其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025年度年初预算78.47万元，2025年度决算80.55万元，完成年初预算的102.65%。主要原因：2人申领生育津贴。

5“农林水支出”（类）2025年度年初预算754.14万元，2025年度决算836.43万元，完成年初预算的110.91%，其中：

“农业农村”（款）2025年度年初预算754.14万元，2025年度决算836.43万元，完成年初预算的110.91%主要原因：本年农村集体资产审计支出增加。

6、“资源勘探工业信息等支出”（类）2025年度年初预算0万元，2025年度决算0.3万元，其中：

“制造业”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算0.3万元，。主要原因：支出功能分类调整。

7、“住房保障支出”（类）2025年度年初预算113.18万元，2025年度决算135.19万元，完成年初预算的119.45%,其中：

“住房改革支出”（款）2025年度年初预算113.18万元，2025年度决算135.19万元，完成年初预算的119.45%。主要原因：人员调出及退休人员增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，本单位无此项经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元,本单位无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出956.59万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。本单位2025年无此项经费。

2.公务接待费。本单位2025年无此项经费。

3.公务用车购置及运行维护费。公务用车购置费2025年度决算数0万元，2025年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2025年度决算数0万元。2025年度公务用车保有量0辆。

二、机关运行经费支出情况

2025年度机关运行经费支出合计52.82万元，比上年增加3.12万元，增加原因：单位人员增加，相应的日常公用经费支出略有增加。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额109.01万元，其中：政府采购货物支出1.4万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出107.61万元。授予中小企业合同金额100.01万元，占政府采购支出总额的91.74%，其中：授予小微企业合同金额100.01万元，占政府采购支出总额的91.74%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市丰台区农村合作经济经营管理站（本级）共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

9.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外用于农业农村方面的支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

二、项目支出绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表

（注：一级预算部门公开内容为：“一、二、三”；二级公开内容仅为“三”）

绩效评价情况具体内容详见附件2。