目 录

第一部分 2025年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025年度部门决算说明

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

第一部分 2025年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2025年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）本单位职责情况:北京市丰台区农业技术推广中心的职责是：负责农业生产和农业机械新品种、新技术、新产品的引进、示范、推广及从业人员的培训工作；负责农机行业服务工作；负责农业生产、农业机械信息化建设；协助开展农业标准化建设及“三品”认证、推广工作；落实耕地和基本农田质量保护管理工作、耕地质量监测工作、耕地分类管理工作；承担农情信息调查工作；负责农作物品种资源保护工作；承担农作物病虫草鼠害及重大植物疫情监测防控和应急处置工作；负责落实农药化肥减量增效、农业废弃物回收处置资源化利用等农业面源污染防治工作；落实动物疫病防控、种植业、农机有关政策措施；承担动物疫病诊断、疫情监测、疫病净化、流行病学调查、动物疫情预警预报和报告等工作；负责组织实施和指导动物疫病免疫，负责动物疫情应急处置技术指导和防疫物资储备；承担畜牧兽医技术研究与推广等工作。

（二）机构设置情况：北京市丰台区农业技术推广中心设置畜牧水产室、化验室、推广植保室、人事财务室、综合办公室、党建室、品种展示基地运行工作小组。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计2471.32万元，比上年增加98.37万元，增长4.15%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计2471.32万元，比上年增加98.37万元，增长4.15%。

1.财政拨款收入2471.32万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1894.28万元，占收入合计的76.65%；政府性基金预算财政拨款收入577.04万元，占收入合计的23.35%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2025年度本年支出合计2446.62万元，比上年增加71.28万元，增长3.00%。其中：基本支出1693.41万元，占支出合计的69.21%；项目支出753.21万元，占支出合计的30.79%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计2471.32万元，比上年增加98.37万元，增长4.15%。主要原因：本年度根据工作任务安排，财政拨款预算规模较上年有所增加，财政拨款收入支出相应增长。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1869.59万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出15.75万元，占本年财政拨款支出0.84%；社会保障和就业支出395.80万元，占本年财政拨款支出21.17%；卫生健康支出90.07万元，占本年财政拨款支出4.82%；农林水支出1131.10万元，占本年财政拨款支出60.50%；资源勘探工业信息等支出6.75万元，占本年财政拨款支出0.36%；住房保障支出230.12万元，占本年财政拨款支出12.31%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2025年度年初预算0万元，2025年度决算15.75万元。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款，下同）2025年度年初预算0万元，2025年度决算15.75万元。主要原因：本年度根据工作需要，追加项目经费，实际支出相应增加。

2、“社会保障和就业支出”(类)2025年度年初预算312.31万元，2025年度决算395.80万元，完成年初预算的126.73%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算312.31万元，2025年度决算293.91万元，完成年初预算的94.11%。主要原因：本年度内人员变动、缴费基数调整幅度小，预算执行情况良好。

“抚恤”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算101.89万元。主要原因：本年度内有退休人员去世，按照政策规定发放丧葬费及抚恤金，实际支出相应增加。

3、“卫生健康支出”（类）2025年初预算116.24万元，2025年度决算90.07万元，完成年初预算的77.49%。其中：

“事业单位医疗”（款）2025年初预算116.24万元，2025年度决算90.07万元，完成年初预算的77.49%。主要原因：本年度有人员变动，缴费基数调整幅度不大，决算数较预算数有所下降。

4、“农林水支出”（类）2025年初预算1088.42万元，2025年度决算1131.10万元，完成年初预算的103.92%。其中：

“农业农村”（款）2025年初预算1088.42万元，2025年度决算1131.10万元，完成年初预算的103.92%。主要原因：根据工作需要及人员变动，项目经费及人员经费有所增长。

5、“资源勘探工业信息等支出”（类）2025年初预算0万元，2025年度决算6.75万元。其中：

“制造业”（款）2025年初预算0万元， 2025年度决算6.75万元。主要原因：本年度根据工作需要，追加项目经费，实际支出相应增加。

6、“住房保障支出”（类）2025年初预算207.71万元，2025年度决算230.12万元，完成年初预算的110.79%。其中：

“住房改革支出”（款）2025年初预算207.71万元，2025年度决算230.12万元，完成年初预算的110.79%。主要原因：按规定调整了人员工资标准，相应的住房补贴标准有所增加，实际支出有所增长。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出577.04万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出577.04万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类，下同）2025年度年初预算637.08万元，2025年度决算577.04万元，完成年初预算的90.58%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款，下同）2025年度年初预算637.08万元，2025年度决算577.04万元，完成年初预算的90.58%。主要原因：项目已全部实施完毕，资金据实列支。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1693.41万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出；（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025年度“三公”经费财政拨款决算数6.89万元，比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算9万元减少2.11万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年度决算数0万元。本单位2025年无因公出国（境）费用。

2.公务接待费。2025年度决算数0万元。本单位2025年无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费。2025年度决算数6.89万元，比2025年度年初预算数9万元减少2.11万元。其中，公务用车购置费2025年度决算数0万元，主要原因：本单位无新购置车辆，2025年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2025年度决算数6.89万元，主要原因：本年度严格执行公车使用规定，减少不必要的出车，支出较预算明显降低。2025年度公务用车保有量5辆。

二、机关运行经费支出情况

本单位2025年无机关运行经费。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额186.49万元，其中：政府采购货物支出22.80万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出163.69万元。授予中小企业合同金额170.24万元，占政府采购支出总额的91.28%。其中：授予小微企业合同金额170.24万元，占政府采购支出总额的91.28%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市丰台区农业技术推广中心共有车辆5台；单位价值100万元（含）以上的设备2台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）：反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补偿、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

1.部门整体绩效评价报告

2.项目支出绩效评价报告

3.项目支出绩效自评表

（注：一级预算部门公开内容为“一、二、三”；二级预算单位公开内容仅为“三”）

绩效评价情况具体内容详见附件2。