目 录

第一部分 2025年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025年度部门决算说明

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

第一部分 2025年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2025年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）本部门职责情况

1.贯彻执行国家关于“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策及有关法律法规、规章。组织制定相关政策，并协调实施。指导农业综合执法工作。

2.统筹推动发展本区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施。牵头组织改善农村人居环境相关工作。参与编制、修订农村建设规划，协调推进村镇建设。统筹协调农民增收工作。组织农业资源区划工作，指导农业区域协调发展。

3.负责指导本区农村合作经济经营管理工作。研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农村宅基地改革、指导农民承包地相关管理工作。负责农村集体产权制度改革。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.负责对农村集体资金、资产、资源进行监督指导，协调、扶持、推动农村集体经济组织的建设和发展。

5.指导本区乡村特色产业和休闲农业发展工作。会同有关部门，统筹推进农村一二三产业协调发展，推动农村产业结构转型优化升级。组织指导农产品流通工作。培育保护农业品牌。负责农业农村信息化有关工作。

6.负责推动种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各行业发展和监督管理。指导农产品生产。

7.负责本区食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前质量安全监督管理.负责组织开展农产品质量安全监测、追溯。依法管理农业产业、农产品质量安全等方面的标准化工作，落实相关地方标准。

8.基本农田质量保护工作。指导农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用。

9.负责本区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织实施农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法等方面的国家标准。协助开展兽医医政、兽药药政药检工作。负责动物诊疗和畜禽屠宰行业管理。

10.负责本区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责动植物疫病防控的管理工作，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

11.负责本区农业投资管理。编制区级投资安排的农业投资项目建设计划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。负责农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理。组织拟定财政支农资金计划安排，并协调相关政策的落实。协调推进政策性农业保险工作。协调指导农村金融工作。

12.贯彻落实党中央以及市委、区委关于安全生产和生态环境保护工作的方针政策和决策部署，负责所主管行业、领域的安全生产、生态环境保护工作。

13.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

北京市丰台区农业农村局，共11个科室及1个副处级执法机构，11个科室分别为：办公室、基层组织科、党建工作科、乡村振兴科、村镇建设科、社会管理科、经济发展科、农业科、动物卫生管理科、宣传调研科、财务科。下属单位共3家，分别是北京市丰台区农业技术推广中心，北京市丰台区农村经济综合服务中心及北京市丰台区农产品质量安全检验检测站。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计9093.44万元，比上年增加278.81万元，增长3.16%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计9066.48万元，比上年增加310万元，增长3.54%。

1.财政拨款收入9066.48万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入8152.66万元，占收入合计的89.92%；政府性基金预算财政拨款收入913.82万元，占收入合计的10.08%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2025年度本年支出合计9047.6万元，比上年增加232.37万元，增长2.64%，其中：基本支出6526.04万元，占支出合计的72.13%；项目支出2521.56万元，占支出合计的27.87%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计9093.44万元，比上年增加278.81万元，增长3.16%。主要原因：财政拨款相关支出调整，有追加项目，因此财政拨款收入支出增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出8133.78万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出90.36万元，占本年财政拨款支出1.11%；社会保障和就业支出1043.72万元，占本年财政拨款支出12.83%；城乡社区支出25万元，占本年财政拨款支出0.31%；卫生健康支出450.14万元，占本年财政拨款支出5.53%；农林水支出5520.93万元，占本年财政拨款支出67.88%；资源勘探工业信息等支出20.7万元，占本年财政拨款支出0.25%；住房保障支出928.9万元，占本年财政拨款支出11.42%；灾害防治及应急管理支出54.03万元，占本年财政拨款支出0.66%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2025年度年初预算48.7万元，2025年度决算90.36万元，完成年初预算的185.54%。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款，下同）2025年度年初预算0万元，2025年度决算49.7万元。主要原因：年初预算未安排相关支出，本年度执行中根据工作需要，经批准追加项目49.7万元。

“组织事务”（款，下同）2025年度年初预算48.7万元，2025年度决算40.66万元，完成年初预算的83.49%。主要原因：项目按实际工作支出。

2、“社会保障和就业支出”(类)2025年度年初预算935.10万元，2025年度决算1043.72万元，完成年初预算的111.62%。其中：

“民政管理事务”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算15.76万元。主要原因：我单位增加社区工作者工资及五险一金项目经费。

“行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算935.10万元，2025年度决875.66万元，完成年初预算的93.65%。主要原因：编制预算时，养老保险和职业年金缴费基数按上年度工资水平及预期增长进行测算。本年度实际执行中，按照单位实有人数调整基数及缴纳保险，支出数较预算数有所减少

“抚恤”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算152.3万元。主要原因：本年度内有退休人员去世，按照政策规定发放丧葬费及抚恤金。该类支出年初未纳入预算，执行中据实列支，导致决算数较预算数有所增加。

3、“卫生健康支出”(类)2025年度年初预算518.05万元，2025年度决算450.14万元，完成年初预算的86.89%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025年度年初预算518.05万元，2025年度决算450.14万元，完成年初预算的86.89%。主要原因：编制预算时，医疗保险按上年度工资水平及预期增长进行测算。本年度实际执行中，按照单位实有人数调整基数及缴纳保险，支出数较预算数有所减少。

4、“城乡社区支出”(类)2025年度年初预算0万元，2025年度决算25万元。其中：

“城乡社区公共设施”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算25万元。主要原因：增加2024年丰台区重大投资项目规划谋划项目。

5、“农林水支出”(类)2025年度年初预算11198.94万元，2025年度决算5520.93万元，完成年初预算的49.30%。其中：

“农业农村”（款）2025年度年初预算11198.94万元，2025年度决算5520.93万元，完成年初预算的49.30%。主要原因：2025年年初申报的部分项目资金由农业系统牵头申报，实际支出时分配到具体执行单位。本年度决算比年初预算有所减少。

6、“资源勘探工业信息等支出”(类)2025年度年初预算0万元，2025年度决算20.7万元。其中：

“制造业”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算20.7万元。主要原因：年初预算未安排相关支出，本年度执行中根据工作需要，经批准追加能力提升设备采购项目及2025年丰台区“青苗培优”计划岗位招聘服务项目预算20.7万元，导致决算数较年初预算数有所增加。

7、“住房保障支出”(类)2025年度年初预算887.21万元，2025年度决算928.9万元，完成年初预算的104.7%。其中：

“住房改革支出”（款）年初预算887.21万元，2025年度决算928.9万元，完成年初预算的104.7%。主要原因：本年度按规定调整了基本工资标准，住房补贴及住房公积金按照单位实有人数缴纳，支出数较预算数有所增加。

8、“灾害防治及应急管理支出”(类)2025年度年初预算54.03万元，2025年度决算54.03万元，完成年初预算的100%。其中：

“应急管理事务”（款）2025年度年初预算54.03万元，2025年度决算54.03万元，完成年初预算的100%。主要原因：按照计划支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出913.82万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出912.84万元，占本年财政拨款支出99.89%；资源勘探工业信息等支出0.98万元，占本年财政拨款支出0.11%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类，下同）2025年度年初预算4487.04万元，2025年度决算912.84万元，完成年初预算的20.34%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款，下同）2025年度年初预算4487.04万元，2025年度决算912.84万元，完成年初预算的20.34%。主要原因：年初安排2025年乡村文化振兴、精神文明建设及普法经费、丰台区2025年美丽乡村农村基础设施管护资金项目（区级）等项目经费4487.04万元，年底按照工作实际支出项目2025年丰台区耕地质量等级评价项目、2025年乡村文化振兴、精神文明建设及普法经费、2025年新型农民培养经费等项目912.84万元。

2、“资源勘探工业信息等支出”（类）2025年度年初预算306万元，2025年度决算0.98万元，完成年初预算的0.32%。其中：

“超长期特别国债安排的支出”（款）2025年度年初预算306万元，2025年度决算0.98万元，完成年初预算的0.32%。主要原因：年初安排预算丰台区农村地区老旧“煤改电”设备更新306万元，年中分配街镇138万元，剩余项目资金由市级财政收回，按照本年工作需要，新增农机报废更新补贴项目，项目支出0.98万元。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。本单位无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出6526.04万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025年度“三公”经费财政拨款决算数17.48万元，比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算23.76万元减少6.28万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年度决算数4.97万元，比2025年度年初预算数0万元增加4.97万元。主要原因：2025年因公出国，区农业农村局组团1个，本单位1人赴法国、荷兰；2025年度因公出国（境）费用主要用于因公赴法国、荷兰等方面，2025年度组织因公出国（境）团组1个、1人次。

2.公务接待费。2025年度决算数0万元，与2025年度年初预算数0万元持平。主要原因：我局本年未安排该项目。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2025年度决算数12.5万元，比2025年度年初预算数23.76万元减少11.26万元。其中，公务用车购置费2025年度决算数0万元，主要原因：我局本年未安排该项目，2025年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2025年度决算数12.5万元，主要原因：本年度严格执行公车使用规定，加强使用审批，减少不必要的出车，支出较预算明显降低。2025年度公务用车保有量12辆。

二、机关运行经费支出情况

2025年度机关运行经费支出合计209.48万元，比上年减少13.97万元，减少原因：结余开支，减少相关经费支出。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额275.96万元，其中：政府采购货物支出72.69万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出203.27万元。授予中小企业合同金额234.18万元，占政府采购支出总额的84.86%，其中：授予小微企业合同金额234.18万元，占政府采购支出总额的84.86%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市丰台区农业农村局共有车辆12台；单位价值100万元（含）以上的设备3台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费 经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）：反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含 离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

1.部门整体绩效评价报告

2.项目支出绩效评价报告

3.项目支出绩效自评表

（注：一级预算部门公开内容为“一、二、三”；二级预算单位公开内容仅为“三”）

绩效评价情况具体内容详见附件2。