目 录

第一部分 2025年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025年度部门决算说明

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

第一部分 2025年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2025年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）本单位职责情况:北京市丰台区农村经济综合服务中心的职责是：承担本区农村经济方面的辅助性工作；负责落实农村实用人才的培养和激励政策；负责本区涉农信息化建设服务工作；负责农业保险政策信息咨询、宣传和服务工作；负责农村能源生产环境的保护和管理工作。

（二）机构设置情况：北京市丰台区农村经济综合服务中心设置办公室、人事财务室、新型农民培养室、综合办公室、资产办公室。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计801.26万元，比上年减少0.80万元，下降0.01%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计801.26万元，比上年减少0.80万元，下降0.01%。

1.财政拨款收入801.26万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入704.92万元，占收入合计的87.98%；政府性基金预算财政拨款收入96.34万元，占收入合计的12.02%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2025年度本年支出合计792.37万元，比上年减少8.09万元，下降1.02%，其中：基本支出638.58万元，占支出合计的80.59%；项目支出153.79万元，占支出合计的19.41%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计801.26万元，比上年减少0.80万元，下降0.01%。主要原因：本年财政拨款收入与上年相比基本持平，增幅控制在合理范围内，符合单位实际需要。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出696.03万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出6.30万元，占本年财政拨款支出0.91%;社会保障和就业支出100.70万元，占本年财政拨款支出14.47%；卫生健康支出37.15万元，占本年财政拨款支出5.33%；农林水支出461.08万元，占本年财政拨款支出66.24%；资源勘探工业信息等支出2.70万元，占本年财政拨款支出0.39%；住房保障支出88.10万元，占本年财政拨款支出12.66%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2025年度年初预算0万元，2025年度决算6.30万元。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款，下同）2025年度年初预算0万元，2025年度决算6.30万元。主要原因：本年度根据工作需要，追加项目经费，实际支出相应增加。

2、“社会保障和就业”(类)2025年度年初预算107.08万元，2025年度决算100.70万元，完成年初预算的94.04%。其中：

“事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算107.08万元，2025年度决算100.70万元，完成年初预算的94.04%。主要原因： 受人员减少因素影响，实际支出相应减少。

3、“卫生健康支出”（类）2025年度年初预算47.30万元，2025年度决算37.15万元,完成年初预算的78.54%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025年度年初预算47.30万元，2025年度决算37.15万元,完成年初预算的78.54%。主要原因：受人员减少因素影响，实际支出相应减少。

4、“农林水支出”（类）2025年度年初预算528.84万元，2025年度决算461.08万元,完成年初预算87.19%。其中：

“农业农村”（款）2025年度年初预算528.84万元，2025年度决算461.08万元,完成年初预算的87.19%。主要原因：落实过紧日子要求，减少非急需非刚性支出（公用经费/项目经费支出减少）。

5、“资源勘探资源信息等支出”（类）2025年度年初预算0万元，2025年度决算2.70万元。其中：

“其他制造业支出”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算2.70万元。主要原因：本年度根据工作需要，追加项目经费，实际支出相应增加。

6、“住房保障支出”（类）2025年度年初预算82.17万元，2025年度决算88.10万元,完成年初预算的107.22%。其中：

“住房改革支出”（款）2025年度年初预算82.17万元，2025年度决算88.10万元,完成年初预算的107.22%。主要原因：按规定调整了人员工资标准，相应的住房补贴标准有所增加，实际支出有所增长。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出96.34万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出96.34万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类，下同）2025年度年初预算97.06万元，2025年度决算96.34万元，完成年初预算的99.26%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款，下同）2025年度年初预算97.06万元，2025年度决算96.34万元，完成年初预算的99.26%。主要原因：年度预算执行情况良好，决算数与年初预算数基本持平。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出638.58万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出；（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025年度“三公”经费财政拨款决算数2.70万元，比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算5.40万元减少2.70万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年度决算数0万元。本单位2025年无因公出国（境）费用。

2.公务接待费。2025年度决算数0万元。本单位2025年无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费。2025年度决算数2.70万元，比2025年度年初预算数5.40万元减少2.70万元。其中，公务用车购置费2025年度决算数0万元，主要原因：本单位无购置新车。2025年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2025年度决算数2.70万元，主要原因：本年度严格执行公车使用规定，减少不必要的出车，支出较预算明显降低。2025年度公务用车保有量3辆。

二、机关运行经费支出情况

本单位2025年无机关运行经费。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额16.18万元，其中：政府采购货物支出9万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出7.18万元。授予中小企业合同金额9.96万元，占政府采购支出总额的61.56%，其中：授予小微企业合同金额9.96万元，占政府采购支出总额的61.56%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市丰台区农村经济综合服务中心共有车辆3台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出：反映土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

1.部门整体绩效评价报告

2.项目支出绩效评价报告

3.项目支出绩效自评表

（注：一级预算部门公开内容为“一、二、三”；二级预算单位公开内容仅为“三”）

绩效评价情况具体内容详见附件2。