目 录

第一部分 2025年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025年度部门决算说明

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

第一部分 2025年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2025年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）本单位职责情况:北京市丰台区农产品质量安全检验检测站职责是：协助开展农业检验检测体系建设；承担区级农产品质量安全和农作物种子质量检测工作；负责辖区内农产品质量安全检测和农作物种子检测人员的技术培训。

（二）机构设置情况：北京市丰台区农产品质量安全检验检测站设置检验室、办公室、人事财务室、后勤办公室。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计923.06万元，比上年增加145.73万元，增长18.75%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计923.06万元，比上年增加145.73万元，增长18.75%。

1.财政拨款收入923.06万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入923.06万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2025年度本年支出合计910.80万元，比上年增加133.48万元，增长17.17%。其中：基本支出759.05万元，占支出合计的83.34%；项目支出151.75万元，占支出合计的16.66%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计923.06万元，比上年增加145.73万元，增长18.75%。主要原因：本年度根据工作任务安排，财政拨款预算较上年有所增加，财政拨款收入支出相应增长。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出910.80万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出8.10万元，占本年财政拨款支出0.89%；社会保障和就业支出145.07万元，占本年财政拨款支出15.93%；卫生健康支出41.82万元，占本年财政拨款支出4.59%；农林水支出609.67万元，占本年财政拨款支出66.94%；资源勘探工业信息等支出3.30万元，占本年财政拨款支出0.36%；住房保障支出102.84万元，占本年财政拨款支出11.29%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2025年度年初预算0万元，2025年度决算8.10万元。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款，下同）2025年度年初预算0万元，2025年度决算8.10万元。主要原因：本年度根据工作需要，追加项目经费，实际支出相应增加。

2、“社会保障和就业支出”(类)2025年度年初预算110.97万元，2025年度决算145.07万元,完成年初预算的130.73%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算110.97万元，2025年度决算94.65万元，完成年初预算的85.29%。主要原因：受人员减少因素影响，实际支出相应减少。

“抚恤”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算50.42万元。主要原因：本年度内有退休人员去世，按照政策规定发放丧葬费及抚恤金，实际支出相应增加。

3、“卫生健康支出”(类)2025年度年初预算57.89万元，2025年度决算41.82万元，完成年初预算的72.24%。其中：

“事业单位医疗”（款）2025年度年初预算57.89万元，2025年度决算41.82万元，完成年初预算的72.24%。主要原因：受人员减少因素影响，实际支出相应减少。

4、“农林水支出”(类)2025年度年初预算633.85万元，2025年度决算609.67万元，完成年初预算的96.18%。其中：

“农业农村”（款）2025年度年初预算633.85万元，2025年度决算609.67万元，完成年初预算的96.18%。主要原因：落实习惯过紧日子要求，减少非急需非刚性支出（公用经费/项目经费支出减少）。

5、“资源勘探工业信息等支出”(类)2025年度年初预算0万元，2025年度决算3.30万元，其中：

“制造业”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算3.30万元。主要原因：本年度根据工作需要，追加项目经费，实际支出相应增加。

6、“住房保障支出”(类)2025年度年初预算108.98万元，2025年度决算102.84万元，完成年初预算的94.37%。其中：

“住房改革支出”（款）2025年度年初预算108.98万元，2025年度决算102.84万元，完成年初预算的94.37%。主要原因：受人员离职因素影响，实际支出相应减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出759.05万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出；（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年度决算数0万元。本单位2025年无因公出国（境）费用。

2.公务接待费。2025年度决算数0万元。本单位2025年无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费。2025年度决算数0万元。本单位2025年无公务用车购置及运行维护费。公务用2025年度公务用车保有量0辆。

二、机关运行经费支出情况

本单位2025年无机关运行经费。

三、政府采购支出情况

本单位2025年度政府采购支出总额15.54万元，其中：政府采购货物支出11.40万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出4.14万元。授予中小企业合同金额11.40万元，占政府采购支出总额的73.36%，其中：授予小微企业合同金额11.40万元，占政府采购支出总额的73.36%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市丰台区农产品质量安全检验检测站共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备1台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

1.部门整体绩效评价报告

2.项目支出绩效评价报告

3.项目支出绩效自评表

（注：一级预算部门公开内容为“一、二、三”；二级预算单位公开内容仅为“三”）

绩效评价情况具体内容详见附件2。