目 录

第一部分 2025年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025年度部门决算说明

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

第一部分 2025年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2025年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）本部门职责情况

侨联部门职责主要为：1.宣传贯彻《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》、北京市《实施办法》等有关规定，协助有关部门做好维权工作。2.全面掌握丰台区侨情，认真开展调查研究，了解新情况，研究新问题，总结新经验，提出做“侨”工作的意见、建议，给区委当好参谋。3.组织归侨、侨眷、侨界委员及海外侨胞亲属学习党和政府的侨务政策，开展爱国主义和社会主义教育。4.做好侨界代表人士的访问、讲学、经贸洽谈的服务工作，鼓励归侨、侨眷及海外侨胞亲属与他们在海外的亲属联系，发挥“侨”的优势，为丰台区经济建设服务。5.作为侨联工作的长期性任务，认真做好归侨二、三代、留学生及移居海外人员及家属的工作。6.积极参与协商、推荐人大代表和政协委员中的归侨、侨眷的人选工作。7.逐步拓展与海外华人、华侨社团的联系，同他们建立稳定而广泛的友谊，促进与各国华侨、华人社团的友好合作，扩大在海外的影响。8.做好区域性侨务工作，指导街道侨联组织做好基层侨联工作。9.贯彻“一国两制”方针，会同有关涉“侨”单位，做好维护祖国和平统一工作。10.负责来信来访接待工作，做好机关的文件管理、保密及信息工作。11.联合院校、协会等做好海外华裔青少年工作。12.承办区委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

侨联共包含行政单位1个（含行政执法机构0个），事业单位0个，侨联不设内设机构。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计178.75万元，比上年增加5.21万元，增长2.91%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计174.55万元，比上年增加8.32万元，增长5%。

1.财政拨款收入174.55万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入174.55万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2025年度本年支出合计174.46万元，比上年增加5.12万元，增长3.02%，其中：基本支出163.72万元，占支出合计的93.84%；项目支出10.74万元，占支出合计的6.16%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计178.75万元，比上年增加5.21万元，增长2.91%。主要原因：人员经费正常上调。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出174.46万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出117.65万元，占本年财政拨款支出67.44%；社会保障和就业支出18.61万元，占本年财政拨款支出10.67%；卫生健康支出13.78万元，占本年财政拨款支出7.9%；住房保障支出24.42万元，占本年财政拨款支出14%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2025年度年初预算113.75万元，2025年度决算117.65万元，完成年初预算的103.43%。其中：

“群众团体事务”（款）2025年度年初预算102.96万元，2025年度决算106.91万元，完成年初预算的103.89%。主要原因：人员经费正常上调。

“组织事务”（款）2025年度年初预算0.12万元，2025年度决算0.1万元，完成年初预算的83.33%。主要原因：此项为基层党组织党建活动经费，未完全支出。

“统战事务”（款）2025年度年初预算10.68万元，2025年度决算10.64万元，完成年初预算的99.63%。主要原因：正常差值。

2、社会保障和就业支出(类)2025年度年初预算18.73万元，2025年度决算18.61万元，完成年初预算的99.36%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算18.73万元，2025年度决算18.61万元，完成年初预算的99.36%。主要原因：正常差值。

3、卫生健康支出(类)2025年度年初预算13.75万元，2025年度决算13.78万元，完成年初预算的100.22%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025年度年初预算13.75万元，2025年度决算13.78万元，完成年初预算的100.22%。主要原因：正常差值。

4、住房保障支出(类)2025年度年初预算22.69万元，2025年度决算24.42万元，完成年初预算的107.62%。其中：

“住房改革支出”（款）2025年度年初预算22.69万元，2025年度决算24.42万元，完成年初预算的107.62%。主要原因：住房补贴随晋级晋档上调。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出总计0万元，本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元，本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出163.72万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，与2025年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元持平。其中：

1.因公出国（境）费用。本单位2025年度无因公出国（境）费用。

2.公务接待费。本单位2025年度无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费。公务用车购置费2025年度决算数0万元，主要原因：本单位无公车，2025年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2025年度决算数0万元，主要原因：2025年度公务用车保有量0辆。

二、机关运行经费支出情况

2025年度机关运行经费支出合计7.98万元，比上年减少0.23万元，减少原因：过紧日子。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额1.27万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1.27万元。授予中小企业合同金额1.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.27万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

我单位在区政府办公区办公，国有资产在机关事务管理处统一核算。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映参照公务员管理的行政单位的基本支出。

7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映参照公务员管理的行政单位的党支部工作相关支出。

8.一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）：反映参照公务员管理的行政单位开展侨联工作项目支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映参照公务员管理的行政单位退休职工的退休费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映参照公务员管理的行政单位的在职职工基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映参照公务员管理的行政单位在职职工职业年金支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映参照公务员管理的行政单位在职职工医疗保险含生育支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映参照公务员管理的行政单位在职职工住房公积金支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映参照公务员管理的行政单位支付的在职职工住房补贴支出。

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

二、项目支出绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表

绩效评价情况具体内容详见附件2。