目录

第一部分 2025年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025年度部门决算说明

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

第一部分 2025年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2025年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）本部门职责情况

北京市丰台区人民代表大会常务委员会是北京市丰台区人民代表大会的常设机关，共包含行政单位1个（含行政执法机构0个），事业单位0个，其主要职责是为区人大依法行使下列职权做好各项服务工作：

1、在本行政区域内，保障宪法、法律、行政法规和市人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

3、召集丰台区人民代表大会会议；

4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

5、根据丰台区人民政府的建议，决定对本区国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

6、监督丰台区人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系丰台区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

7、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

8、根据法律规定的权限，任免本区国家机关工作人员；

9、在丰台区人民代表大会闭会期间，补选北京市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

10、决定授予地方的荣誉称号。

（二）机构设置情况

本部门下设8个正处级工作机构，分别为办公室、研究室、代表工作委员会、法制工作委员会、财政经济办公室、教科文卫体办公室（社会建设办公室）、城建环保办公室、农村办公室，其中办公室下设信访室（副处级）、秘书科、行政科、人事科。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计3679.98万元，比上年增加402.34万元，增长12.28%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计3346.82万元，比上年增加256.35万元，增长8.29%。

1.财政拨款收入3346.82万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入3346.82万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2025年度本年支出合计3533.88万元，比上年增加415.93万元，增长13.34%，其中：基本支出2622.56万元，占支出合计的74.21%；项目支出911.32万元，占支出合计的25.79%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计3679.06万元，比上年增加402.34万元，增长12.28%。主要原因：本年加开一次区人民代表大会，同时增加区人大议案建议服务管理系统信息化能力提升和区人大门户网站信息化能力提升项目。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3533.88万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出2497.78万元，占本年财政拨款支出70.68%；教育支出39.42万元，占本年财政拨款支出1.12%；社会保障和就业支出493.49万元，占本年财政拨款支出13.96%；卫生健康支出163.77万元，占本年财政拨款支出4.63%；资源勘探工业信息等支出2.05万元，占本年财政拨款支出0.06%；住房保障支出337.37元，占本年财政拨款支出9.55%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2025年度年初预算2341.51万元，2025年度决算2497.78万元，完成年初预算的106.67%。

其中：

“人大事务”（款，下同）2025年度年初预算2338.15万元，2025年度决算2495.43万元，完成年初预算的106.73%。主要原因：本年加开一次区人民代表大会，同时增加区人大议案建议服务管理系统信息化能力提升和区人大门户网站信息化能力提升项目支出。

“组织事务”（款）2025年度年初预算3.36万元，2025年度决算2.35万元，完成年初预算的69.94%。主要原因：基层党组织党建活动经费支出减少。

2、“教育支出”(类)2025年度年初预算66.91万元，2025年度决算39.42万元，完成年初预算的58.91%。其中：

“进修及培训”（款）2025年度年初预算66.91万元，2025年度决算39.42万元，完成年初预算的58.91%。主要原因：区人大代表培训费支出减少。

3、“社会保障和就业支出”(类)2025年度年初预算450.97万元，2025年度决算493.49万元，完成年初预算的109.43%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算450.98万元，2025年度决算428.78万元，完成年初预算的95.08%。主要原因：行政单位离退休经费支出减少。

“抚恤”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算64.71万元。主要原因：一次性抚恤金、丧葬费支出增加。

4、“卫生健康支出”(类)2025年度年初预算221.87万元，2025年度决算163.77万元，完成年初预算的73.81%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025年度年初预算221.87万元，2025年度决算163.77万元，完成年初预算的73.81%。主要原因：行政在职人员经费（四险）支出减少。

5、“资源勘探工业信息等支出”(类)2025年度年初预算0万元，2025年度决算2.05万元。其中：

“制造业”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算2.05万元。主要原因：增加区人大议案建议服务管理系统信息化能力提升项目支出。

6、“住房保障支出”(类)2025年度年初预算323.79万元，2025年度决算337.37万元，完成年初预算的104.19%。其中：

“住房改革支出”（款）2025年度年初预算323.79万元，2025年度决算337.37万元，完成年初预算的104.19%。主要原因：住房公积金支出增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出总计0万元，本部门无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元，本部门无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2622.56万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、手续费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金等支出。

第三部分2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，与2025年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元持平。其中：

1.因公出国（境）费用。

本部门2025年无因公出国（境）费用。

2.公务接待费。

本部门2025年无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费。

本部门2025年无公务用车购置及运行维护费。

二、机关运行经费支出情况

2025年度机关运行经费支出合计130.44万元，比上年减少1.5万元，减少原因：落实政府过紧日子和厉行勤俭节约的要求，商品和服务支出减少。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额390.59万元，其中：政府采购货物支出9.61万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出380.97万元。授予中小企业合同金额85.8万元，占政府采购支出总额的21.97%，其中：授予小微企业合同金额79.8万元，占政府采购支出总额的20.43%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市丰台区人民代表大会常务委员会共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务支出（类）人大事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

10.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

11.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

12.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

13.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

20.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映除制造业上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

1.部门整体绩效评价报告

2.项目支出绩效评价报告

3.项目支出绩效自评表

绩效评价情况具体内容详见附件2