目 录

第一部分 2025年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025年度部门决算说明

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

第一部分 2025年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2025年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）本部门职责情况

北京市丰台区融媒体中心为财政拨款公益一类事业单位，主要职能职责为：

1、宣传党和国家的路线、方障部针、政策和法律法规，引导群众、服务群众，发挥舆论导向作用。

2、负责统筹本区媒体融合发展，推动融媒体宣传工作体系建设。负责本区融媒体宣传报道和相关信息服务。负责本区融媒体宣传队伍建设，指导协调各街道（地区）、乡镇、部门开展融媒体宣传工作。

3、负责与中央、市级相关新闻单位开展融媒体业务交流与合作。

4、贯彻落实广播电视行业技术标准，保障广播电视节目的安全播出。

（二）机构设置情况

中心内设12个科室，分别为综合办公室、党建办公室、财务资产管理部、融媒产品部、指挥调度部、研究培训部、融合报道部、品牌合作部、策划编辑部、群众工作部、信息发布部、技术保障部。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计2240.05万元，比上年减少1518.94万元，下降40.41%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计2174.93万元，比上年减少1519.68万元，下降41.13%。

1.财政拨款收入2174.93万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入2174.93万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2025年度本年支出合计2219.24万元，比上年减少1438.25万元，下降39.32%，其中：基本支出1839.04万元，占支出合计的82.87%；项目支出380.19万元，占支出合计的17.13%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计2240.05万元，比上年减少1518.94万元，下降40.41%。主要原因：2025年度中心人员及项目经费收支相比上年减少。

2025年度中心人员经费财政拨款收入1710.29万元，上年财政拨款结转、结余20.81万元，合计1731.10万元，相比上年减少980.12万元，下降36.15%。2025年度中心项目经费财政拨款收入380.19万元，上年财政拨款结转、结余0万元，合计380.19万元，相比上年减少559.84万元，下降59.56%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2219.24万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出0.64万元，占本年财政拨款支出0.03%；文化旅游体育与传媒支出1533.05万元，占本年财政拨款支出,69.08%；社会保障和就业支出260.28万元，占本年财政拨款支出11.73%；卫生健康支出150.22万元，占本年财政拨款支出6.77%；住房保障支出275.05万元，占本年财政拨款支出12.39%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2025年度年初预算1.95万元，2025年度决算0.64万元，完成年初预算的32.82%。

其中：

“组织事务”（款）2025年度年初预算1.95万元，2025年度决算0.64万元，完成年初预算的32.82%。主要原因：2025年基层党组织党建活动经费项目年初预算1.95万元，全年实际执行为0.64万元。

2、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2025年度年初预算1696.36万元，2025年度决算1533.05万元，完成年初预算的90.37%。其中：

“广播电视”（款）2025年度年初预算1696.36万元，2025年度决算1533.05万元，完成年初预算的90.37%。主要原因：2025年度中心以实际业务需求减少人员经费及项目经费支出。

3、“社会保障和就业支出”（款）2025年度年初预算312.63万元，2025年度决算260.28万元，完成年初预算的83.25%。其中

“行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算312.63万元，2025年度决算260.28万元，完成年初预算的83.25%。主要原因：2025年度中心根据人员变动调整、社保基数核算实际情况缴纳2025年度人员养老保险、职业年金等。

4、“卫生健康支出”（类）2025年度年初预算190.74万元，2025年度决算150.22万元，完成年初预算的78.76%。其中：

“行政事业单位医疗”（款））2025年度年初预算190.74万元，2025年度决算150.22万元，完成年初预算的78.76%。主要原因：2025年度中心统发事业在职人员经费（四险）150.22万元。

5、“住房保障支出”（类）2025年度年初预算340.29万元，2025年度决算275.05万元，完成年初预算的80.83%。其中：

“住房改革支出”（款））2025年度年初预算340.29万元，2025年度决算275.05万元，完成年初预算的80.83%。主要原因：2025年度中心根据人员变动调整、住房公积金、购房补贴基数核算实际情况缴纳2025年度人员住房公积金、发放人员购房补贴。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，本单位无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。本单位无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1839.04万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025年度“三公”经费财政拨款决算数1.58万元，比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算5.4万元减少3.82万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年度决算数0万元，比2025年度年初预算数0万元增加0万元。本部门2025年无因公出国（境费用）；2025年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2025年度决算数0万元，比2025年度年初预算数0万元增加0万元。本部门2025年无公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2025年度决算数1.58万元，比2025年度年初预算数5.4万元减少3.82万元。其中，公务用车购置费2025年度决算数0万元，主要原因：本部门2025年无此项支出；2025年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2025年度决算数1.58万元，主要原因：：2025年度中心严格公车使用管理，减少公车不必要支出。2025年度公务用车保有量3辆。

二、机关运行经费支出情况

本部门2025年无机关运行经费。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额61.44万元，其中：政府采购货物支出0.56万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出60.88万元。授予中小企业合同金额1.06万元，占政府采购支出总额的1.73%，其中：授予小微企业合同金额1.06万元，占政府采购支出总额的1.73%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市丰台区融媒体中心共有车辆3台；单位价值100万元（含）以上的设备4台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映其他用于文化和旅游方面的支出。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：指反映广播电视台等的支出。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视事务（项）：指反映其他用于广播电视方面的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

1.部门整体绩效评价报告

2.项目支出绩效评价报告

3.项目支出绩效自评表

绩效评价情况具体内容详见附件2