目 录

第一部分 2025年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025年度部门决算说明

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

第一部分 2025年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2025年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）本部门职责情况

北京市丰台区生态环境局为区政府直属正处级机关单位，部门职能为：

一是负责建立健全本区生态环境基本制度，贯彻落实国家及北京市关于生态环境方面的法律、法规、规章和政策，会同有关部门拟订生态环境政策、规划并组织实施。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，落实地方污染物排放标准、生态环境质量标准和生态环境技术规范。

二是负责本区重大生态环境问题的统筹协调和监督管理，牵头组织协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，参与突发生态环境事件的应急处置和预警工作。牵头指导实施生态环境损害赔偿制度。统筹协调重点区域、流域的生态环境保护工作，协调解决跨区域、跨流域环境污染纠纷。协调推动与周边区流域污染防治工作。

三是负责监督管理本区污染减排目标的落实。组织制定主要污染物排放总量控制计划、排污许可证制度并监督实施。监督检查有关部门、单位和各街乡镇污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制，负责总量减排统计上报。

四是负责提出本区生态环境领域固定资产投资方向、规模建议，参与提出生态环境项目财政性资金安排的意见，配合有关部门做好组织实施和监督工作。

五是负责本区环境污染防治的监督管理。制定大气、水、土壤、噪声、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理方案并组织监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作。组织指导城乡生态环境综合整治工作。监督指导农业面源污染治理工作。

六是指导协调和监督本区生态保护修复工作，组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。

七是负责本区辐射安全的监督管理，拟订辐射安全相关规划，负责辐射环境事故应急处置，参与核事故应急处理，监督管理核技术利用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治，对废弃的放射源、放射性废物处置进行监督管理，参与核安全管理工作。

八是负责本区生态环境准入的监督管理。受区政府委托，对本区重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按国家、本市和本区有关规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订本区生态环境准入清单，并组织实施。

九是负责本区生态环境监测和信息发布工作，制定本区生态环境监测制度和规范、拟订相关标准并监督实施，组织实施污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测，组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，统一发布环境质量报告书和重大生态环境信息。

十是开展本区应对气候变化工作，负责应对气候变化工作的综合协调，组织拟订应对气候变化和温室气体减排的规划和政策措施，并协调实施。组织落实清洁发展机制等相关工作。

十一是组织开展本区生态环境保护督查工作，建立健全生态环境保护督查制度，负责生态环境保护督察工作的组织协调，组织中央及北京市生态环境保护督察反馈情况的整改落实。

十二是组织指导和协调本区生态环境保护宣传教育工作，制定本区生态环境保护宣传教育计划，并组织实施，组织开展生态环境保护新闻宣传和生态文明建设宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

十三是组织开展生态环境领域重点科学研究和技术工程示范，推动生态环境保护科研成果和技术应用，参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

十四是负责组织开展生态环境监督执法。

十五是负责指导、监督检查各街镇生态环境工作。

十六是完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

本部门共包含行政单位2个（含行政执法机构1个，具体为:北京市丰台区生态环境综合执法大队），设有10个职能科室，分别为办公室、财务科、综合科（督查科）、环境科技信息科、大气环境科、水和土壤生态环境科、自然生态科（辐射安全管理科）、污染源管理科（安全生产科）、行政审批科（法制科）、机关党委；公益一类事业单位2个，分别为北京市丰台区生态环境监测站、北京市丰台区生态环境污染源监理中心。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计17636.04万元，比上年减少1055.86万元，下降5.65%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计17278.66万元，比上年减少213.00万元，下降1.22%。

1.财政拨款收入17278.66万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入17254.62万元，占收入合计的99.86%；政府性基金预算财政拨款收入24.04万元，占收入合计的0.14%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2025年度本年支出合计17437.98万元，比上年减少928.66万元，下降5.06%，其中：基本支出5823.22万元，占支出合计的33.39%；项目支出11614.76万元，占支出合计的66.61%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计17636.04万元，比上年减少1055.86万元，下降5.65%。主要原因：厉行节俭，压缩预算支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出17413.94万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出20.13万元，占本年财政拨款支出0.12%；教育支出3.83万元，占本年财政拨款支出0.02%；社会保障和就业支出677.99万元，占本年财政拨款支出3.89%；卫生健康支出453.30万元，占本年财政拨款支出2.60%；节能环保支出15293.19万元，占本年财政拨款支出87.82%；住房保障支出938.61万元，占本年财政拨款支出5.40%；灾害防治及应急管理支出26.89万元，占本年财政拨款支出0.15%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2025年度年初预算5.55万元，2025年度决算20.13万元，完成年初预算的362.65%。其中：

“组织事务”（款）2025年度年初预算5.55万元，2025年度决算20.13万元，完成年初预算的362.65%。主要原因：年中下达公共服务经费。

2、“教育支出”(类)2025年度年初预算6.89万元，2025年度决算3.83万元，完成年初预算的55.61%。其中：

“进修及培训”（款）2025年度年初预算6.89万元，2025年度决算3.83万元，完成年初预算的55.61%。主要原因：厉行节俭，压减培训支出。

3、“社会保障和就业支出”(类)2025年度年初预算688.21万元，2025年度决算677.99万元，完成年初预算的98.51%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算688.21万元，2025年度决算640.37万元，完成年初预算的93.05%。主要原因：年中人员正常变动。

“抚恤”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算37.62万元。主要原因：年中追加多名退休老干部离世一次性抚恤金及丧葬费。

4、“卫生健康支出”(类)2025年度年初预算497.73万元，2025年度决算453.30万元，完成年初预算的91.07%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025年度年初预算497.73万元，2025年度决算453.30万元，完成年初预算的91.07%。主要原因：年中人员正常变动。

5、“节能环保支出”(类)2025年度年初预算13257.29万元，2025年度决算15293.19万元，完成年初预算的115.36%。其中：

“环境保护管理事务”（款）2025年度年初预算3116.19万元，2025年度决算3191.56万元，完成年初预算的102.42%。主要原因：年中人员正常变动。

“环境监测与监察”（款）2025年度年初预算906.45万元，2025年度决算855.45万元，完成年初预算的94.37%。主要原因：年中人员正常变动。

“污染防治”（款）2025年度年初预算9234.66万元，2025年度决算11246.18万元，完成年初预算的121.78%。主要原因：结转2025年度市级污染防治专项转移支付资金安排的2026年预算项目。

6、“住房保障支出”(类)2025年度年初预算868.38万元，2025年度决算938.61万元，完成年初预算的108.09%。其中：

“住房改革支出”（款）2025年度年初预算868.38万元，2025年度决算938.61万元，完成年初预算的108.09%。主要原因：年中人员正常变动。

7、“灾害防治及应急管理支出”(类)2025年度年初预算26.89万元，2025年度决算26.89万元，完成年初预算的100%。其中：

“应急管理事务”（款）2025年度年初预算26.89万元，2025年度决算26.89万元，完成年初预算的100%。主要原因：年内安全工作按计划完成。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出24.04万元，主要用于以下方面（按大类）：资源勘探工业信息等支出24.04万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

“资源勘探工业信息等支出”（类）2025年度年初预算0万元，2025年度决算24.04万元。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。本部门无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5823.22万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025年度“三公”经费财政拨款决算数11.49万元，比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算12.60万元减少1.11万元。其中：

1.因公出国（境）费用。本部门2025年度无因公出国（境）费用。

2.公务接待费。本部门2025年度无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费。公务用车购置费2025年度决算数0万元，主要原因：年度内未购置公务用车。2025年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2025年度决算数11.49万元，主要原因：厉行节约，压缩支出。2025年度公务用车保有量7辆。

二、机关运行经费支出情况

2025年度机关运行经费支出合计345.83万元，比上年增加95.93万元，增加原因：本年度办公区转为部门自管，公用经费增加。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额5557.99万元，其中：政府采购货物支出1499.69万元，政府采购工程支出914.9万元，政府采购服务支出3143.41万元。授予中小企业合同金额5179.75万元，占政府采购支出总额的93.19%，其中：授予小微企业合同金额4035.66万元，占政府采购支出总额的72.61%。

四、国有资产占用情况

截止12月31日，北京市丰台区生态环境局共有车辆7台；单位价值100万元（含）以上的设备16台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述以外其他其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

8.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

14.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

17.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

18.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

19.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

22.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

二、项目支出绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表

（注：一级预算部门公开内容为“一、二、三”；二级预算单位公开内容仅为“三”）

绩效评价情况具体内容详见附件2。