目 录

第一部分 2025年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025年度部门决算说明

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

第一部分 2025年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2025年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）本单位职责情况

北京市丰台区节约用水办公室单位职能主要为：负责本区节约用水工作。贯彻执行北京市节约用水政策，监督实施节约用水有关定额、标准。组织实施用水总量控制、计划用水等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（二）机构设置情况

本单位内设综合办公室、科技室、计划室、宣传室共4个科室。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计2295.32万元，比上年增加525.25万元，增长29.67%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计2223.91万元，比上年增加453.84万元，增长25.64%。

1.财政拨款收入2223.91万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入2223.91万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2025年度本年支出合计2287.23万元，比上年增加526.54万元，增长29.90%，其中：基本支出511.03万元，占支出合计的22.34%；项目支出1776.20万元，占支出合计的77.66%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计2295.32万元，比上年增加525.25万元，增长29.67%。主要原因：1.本年度项目经费支出较上年增加485.27万元。2.本年基本经费支出较上年增加39.98万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2287.23万元，主要用于以下方面（按大类）：农林水支出2101.09万元，占本年财政拨款支出91.86%；社会保障和就业支出73.79万元，占本年财政拨款支出3.23%；卫生健康支出41.75万元，占本年财政拨款支出1.83%；住房保障支出70.51万元，占本年财政拨款支出3.08%;教育支出0.08万元，占本年财政拨款支出0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“农林水支出”(类)2025年度年初预算1926.76万元，2025年度决算2101.09万元，完成年初预算的109.05%。其中：“水利”（款）2025年度年初预算1926.76万元，2025年度决算2101.09万元，完成年初预算的109.05%。主要原因：年中追加项目资金为中央水利发展资金共计320.61万元；丰台区节水诊断与效果评价项目因评审核减99.58万元。

2、“社会保障和就业支出”(类)2025年度年初预算74.45万元，2025年度决算73.79万元，完成年初预算的99.11%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算74.45万元，2025年度决算73.79万元，完成年初预算的99.11%。主要原因：一是受跨年度结转资金轧差影响，2025年1月支付2024年12月结转资金5.46万元，该部分支出计入2025年度决算支出，同时2025年12月形成结转资金4.61万元将于2026年1月支出，该部分支出不计入2025年度决算支出，因此形成支出决算差额0.85万元；二是2025年末上缴离退休人员经费1.51万元，相应冲减了当年决算。综合以上两项因素，使得2025年度决算较年初预算少0.66万元。

3、“卫生健康支出”(类)2025年度年初预算41.35万元，2025年度决算41.75万元，完成年初预算的100.97%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025年度年初预算41.35万元，2025年度决算41.75万元，完成年初预算的100.97%。主要原因：受跨年度结转资金轧差影响，2025年1月支付2024年12月结转资金3.54万元，该部分支出计入2025年度决算支出，同时2025年12月形成结转资金3.14万元将于2026年1月支出，该部分支出不计入2025年度决算支出，因此形成支出决算差额0.40万元。因此，使得2025年度决算较年初预算多0.40万元。

4、“住房保障支出”(类)2025年度年初预算65.52万元，2025年度决算70.51万元，完成年初预算的107.62%。其中：

“住房改革支出”（款）2025年度年初预算65.52万元，2025年度决算70.51万元，完成年初预算的107.62%。主要原因：本年有新调入人员，年中申请追加住房补贴4.99万元。

5、“教育支出”(类)2025年度年初预算0.68万元，2025年度决算0.08万元，完成年初预算的11.76%。其中：

“进修及培训”（款）2025年度年初预算0.68万元，2025年度决算0.08万元，完成年初预算的11.76%。主要原因：落实过紧日子要求，减少非刚性支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，本单位无此项经费。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本单位无此项经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元，本单位无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出511.03万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025年度“三公”经费财政拨款决算数1.77万元，比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算3.6万元减少1.83万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年度决算数0万元，比2025年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：本单位2025年度无因公出国（境）费。

2.公务接待费。2025年度决算数0万元，比2025年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：本单位2025年度无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费。2025年度决算数1.77万元，比2025年度年初预算数3.6万元减少1.83万元。其中，公务用车购置费2025年度决算数0万元，主要原因：本单位2025年度无此项支出，2025年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2025年度决算数1.77万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，严格控制公务用车运行费支出不超过上年支出。2025年度公务用车保有量2辆。

二、机关运行经费支出情况

本单位2025年无机关运行经费。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额1437.25万元，其中：政府采购货物支出263.41万元，政府采购工程支出134.01万元，政府采购服务支出1039.82万元。授予中小企业合同金额1173.49万元，占政府采购支出总额的81.65%，其中：授予小微企业合同金额1173.49万元，占政府采购支出总额的81.65%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市丰台区节约用水办公室共有车辆2台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

10.农林水支出（类）水利（款） 水资源节约管理与保护（项）：反应水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

二、项目支出绩效自评报告

三、项目支出绩效自评表

（注：一级预算部门公开内容为“一、二、三”；二级预算单位公开内容仅为“三”）

绩效评价情况具体内容详见附件2