目 录

第一部分 2025年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025年度部门决算说明

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

第一部分 2025年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2025年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）本单位职责情况

北京市丰台区水利工程质量与安全监督站为参照公务员管理的事业单位。主要职责是：受区水务局委托，按照管理权限具体负责本行政区域内所管辖的水利工程建设质量和安全生产的监督管理，承担水利工程施工现场的安全生产监督检查工作；参加受监督水利工程的阶段工程、单位工程和工程竣工验收，核定受监督工程的工程质量等级；协助配合市中心站组织监督的水利工程质量、安全监督工作；参与水利建设工程质量事故和安全生产事故的调查处理。

（二）机构设置情况

北京市丰台区水利工程质量与安全监督站内设机构4个，分别是办公室、管理室、监督室、财务室。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计649.18万元，比上年增加119.77万元，增长22.62%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计639.39万元，比上年增加109.98万元，增长20.77%。

1.财政拨款收入639.39万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入639.39万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2025年度本年支出合计639.8万元，比上年增加120.19万元，增长23.13%，其中：基本支出599.54万元，占支出合计的93.71%；项目支出40.26万元，占支出合计的6.29%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计649.18万元，比上年增加119.77万元，增长22.62%。主要原因：2024年7月机构改革调入7人，人员及公用经费相应增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出639.8万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.32万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出58.47万元，占本年财政拨款支出9.15%；卫生健康支出44.85万元，占本年财政拨款支出7.02%；农林水支出441.01万元，占本年财政拨款支出68.94%；住房保障支出95.15元，占本年财政拨款支出14.88%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2025年度预算0.86万元，2025年度决算0.32万元，完成年初预算的37.21%，其中：“进修及培训”（款）2025年度预算0.86万元，2025年度决算0.32万元，完成年初预算的37.21%。主要原因：落实政府过紧日子要求，培训项目减少。

2、“社会保障和就业支出”(类)2025年度预算67.41万元，2025年度决算58.47万元，完成年初预算的86.74%。其中：行政事业单位养老支出”（款）2025年度预算67.41万元，2025年度决算58.47万元，完成年初预算的86.74%。。主要原因：调出2人，费用相应减少。

3、卫生健康支出(类)2025年度预算53.77万元，2025年度决算44.85万元。完成年初预算的83.41%。其中：行政事业单位医疗”（款）2025年度预算53.77万元，2025年度决算44.85万元。完成年初预算的83.41%。主要原因：调出2人，费用相应减少。

4、“农林水支出”(类)2025年度预算453.89万元，2025年度决算441.01万元，完成年初预算的97.16%。其中：“水利”（款）2025年度预算453.89万元，2025年度决算441.01万元，完成年初预算的97.16%。主要原因：调出2人，费用相应减少。

5、“住房保障支出”(类）2025年度预算94.67万元，2025年度决算95.15万元，完成年初预算的100.51%。其中：“住房改革支出”（款）2025年度预算94.67万元，2025年度决算95.15万元，完成年初预算的100.51%。主要原因：晋级晋档和职级晋升，导致住房保障支出增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。本年度无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出599.54万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年度决算数0万元，比2025年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因：本单位2025年度无因公出国费用；2025年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2025年度决算数0万元，比2025年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因：本单位2025年度无因公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2025年度决算数0万元，比2025年度年初预算数0万元增加0万元。其中，公务用车购置费2025年度决算数0万元，主要原因：本单位2025年度无公务用车购置费，2025年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2025年度决算数0万元，主要原因：本单位2025年度无公务用车运行维护费。2025年度公务用车保有量0辆。

二、机关运行经费支出情况

2025年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计36.19万元，比上年增加7.06万元，增加原因：2024年7月机构改革调入7人，人员及公用经费相应增加。

三、政府采购支出情况

本单位2025年无政府采购支出。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市丰台区水利工程质量与安全监督站共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.支出功能分类：农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的的其他项目支出；农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利安全生产监督和水利建设项目稽查业务支出；教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）;卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

绩效评价情况具体内容详见附件2。