目 录

第一部分 2025年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025年度部门决算说明

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

第一部分 2025年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2025年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）本部门职责情况

（1）负责保障本区水资源的合理开发利用。贯彻落实国家和北京市关于水务工作的法律、法规、规章政策和战略规划。组织编制本区水务发展规划和水资源规划、河湖流域规划、防洪规划，参与编制供水规划、排水规划并协调监督实施；

（2）组织开展本区水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。组织开展地下水开发利用和地下水资源管理保护及地下水超采综合治理；

（3）负责本区水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理。对地表水和地下水实施监测，配合北京市水务局发布水文水资源信息、情报预报和水资源公报。按规定组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作；

（4）负责本区生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。负责水资源的统一配置调度和监督管理。组织实施最严格水资源管理制度，会同有关部门拟订本区水资源中长期规划和年度供求计划、水量分配方案并监督实施。组织实施取水许可和水影响评价（含水资源论证和防洪论证、水土保持方案审查等），指导开展水资源有偿使用工作，参与水生态环境补偿的有关工作；

（5）贯彻执行本市水务工程建设有关制度。负责提出水务领域固定资产投资规模、方向、项目安排建议，指导水务领域固定资产投资项目的组织实施和监督管理工作。参与水务资金的使用管理。配合有关部门提出有关水务方面的经济调节政策、措施；

（6）负责本区供水、排水工作的监督指导。贯彻落实排水许可制度。监督本区供水、排水行业实施北京市技术标准、监督供水排水行业的特许经营行为。指导农民安全饮水工作；

（7）负责本区节约用水工作。贯彻执行北京市节约用水政策，组织编制节约用水规划，监督实施节约用水有关定额、标准。组织实施用水总量控制、计划用水等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作；

（8）组织开展本区海绵城市建设工作。贯彻落实北京市推进海绵城市建设工作的规划、计划、政策，组织编制并实施本区推进海绵城市建设工作的规划、计划，贯彻执行海绵城市建设相关技术标准、规程规范，会同有关部门统筹推进海绵城市建设工作；

（9）指导监督本区水务工程建设与运行管理。组织协调水利工程征地拆迁工作。负责水利建设市场的监督管理。组织开展水利工程建设安全、质量监督工作；

（10）指导本区水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导河湖治理与保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量、水量管理以及河湖水系连通工作；

（11）负责本区水土保持和水生态保护修复工作。拟定水土保持和水生态保护修复规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，组织重点水土保持建设和水生态保护修复项目的实施。依法承担水库、湖泊、河流等管理范围内湿地保护管理工作；

（12）负责本区河长制工作。贯彻执行河长制工作的政策，推进河长制工作建议和任务，组织开展督查、考核；

（13）贯彻执行本市水库移民后期扶持政策，并对街道、乡镇进行指导监督；

（14）负责本区涉水违法事件的查处，协调水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；

（15）依法依规负责本区水务行业安全生产和水务工程的安全监管工作；

（16）负责开展本区水务科技和信息化工作。落实水务行业的技术标准、规程规范并监督实施；

（17）负责落实本区综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制防御洪涝抗御旱灾调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水和城市内涝应急抢险的技术支撑工作；

（18）完成区委、区政府交办的其他任务；

职能转变。区水务局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，按照以水定城、以水定地、以水定人、以水定产的原则，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量，提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水务工程的管理保护，加强地下水开发利用、管理保护，维护河湖健康美丽。坚持系统治理，加强本区河湖水系水环境治理和水生态修复，落实城市修补和生态修复要求，完善城乡供排水服务保障体系，加强海绵城市建设。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

（二）机构设置情况

本部门机构设置情况：包含局属参公事业单位1个，为水利工程质量与安全监督站；局属一般事业单位6个，为永定河管理所、河道管理一所、河道管理二所、节约用水办公室、水文和水土保持工作站、供排水管理所。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计186017.68万元，比上年增加122813.7万元，增长194.31%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计185538.77万元，比上年增加123818.86万元，增长200.61%。

1.财政拨款收入185538.77万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入67800.57万元，占收入合计的36.54%；政府性基金预算财政拨款收入117738.2万元，占收入合计的63.46%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2025年度本年支出合计185844.95万元，比上年增加122931.25万元，增长195.4%，其中：基本支出5739.58万元，占支出合计的3.09%；项目支出180105.37万元，占支出合计的96.91%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计185824.37万元，比上年增加125439.57万元，增长207.73%。主要原因：本年度基本建设项目进入实施阶段，项目收入支出增加较大。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出67984.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3.4万元，占本年财政拨款支出0.01%；教育支出1.31万元，占本年财政拨款支出0.002%；社会保障和就业支出790.92万元，占本年财政拨款支出1.16%；卫生健康支出442.27万元，占本年财政拨款支出0.65%；节能环保支出9777.4万元，占本年财政拨款支出14.38%；城乡社区支出333.67万元，占本年财政拨款支出0.49%；农林水支出55732.04万元，占本年财政拨款支出81.98%；住房保障支出863.16万元，占本年财政拨款支出1.27%；灾害防治及应急管理支出40.58万元，占本年财政拨款支出0.06%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2025年度年初预算3.57万元，2025年度决算3.4万元，完成年初预算的95.3%。其中：

“组织事务”（款）2025年度年初预算3.57万元，2025年度决算3.4万元，完成年初预算的95.3%。主要原因：单位主动压减非必要开支，节约财政资金。

2、“教育支出”(类)2025年度年初预算5.72万元，2025年度决算1.31万元，完成年初预算的22.9%。其中：

“进修及培训”（款）2025年度年初预算5.72万元，2025年度决算1.31万元，完成年初预算的22.9%。主要原因：进修培训等相关活动减少。

3、“社会保障和就业支出”(类)2025年度年初预算769.33万元，2025年度决算790.92万元，完成年初预算的102.81%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算769.33万元，2025年度决算736.86万元，完成年初预算的95.78%。主要原因：人员变动。

“抚恤”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算54.06万元。主要原因：本年有3名离退休人员去世，调整预算申请追加一次性抚恤金、丧葬费。

4、“卫生健康支出”(类)2025年度年初预算454.03万元，2025年度决算442.27万元，完成年初预算的97.41%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025年度年初预算454.03万元，2025年度决算442.27万元，完成年初预算的97.41%。主要原因：人员变动。

5、“节能环保支出”(类)2025年度年初预算9982.01万元，2025年度决算9777.4万元，完成年初预算的97.95%。其中：

“污染防治”（款）2025年度年初预算9982.01万元，2025年度决算9777.4万元，完成年初预算的97.95%。主要原因：河西再生水厂服务片区系统化整治项目经绩效评估，降低了预算支出。

6、“城乡社区支出”(类)2025年度年初预算10321.65万元，2025年度决算333.67万元，完成年初预算的3.23%。其中：

“城乡社区公共设施”（款）2025年度年初预算10321.65万元，2025年度决算333.67万元，完成年初预算的3.23%。主要原因：2025年凉水河石榴庄段滨水空间提升及水生态修复工程资金收回区财政，调整下达至项目法人主体。

7、“农林水支出”(类)2025年度年初预算1013.66万元，2025年度决算55732.04万元，完成年初预算的520.2%。其中：

“水利”（款）2025年度年初预算1013.66万元，2025年度决算55732.04万元，完成年初预算的520.2%。主要原因：预算调整追加了2个基本建设项目预算。

8、“住房保障支出”(类)2025年度年初预算808.61万元，2025年度决算863.16万元，完成年初预算的106.75%。其中：

“住房改革支出”（款）2025年度年初预算808.61万元，2025年度决算863.16万元，完成年初预算的106.75%。主要原因：工资调整以前年度补发。

9、“灾害防治及应急管理支出”(类)2025年度年初预算40.58万元，2025年度决算40.58万元，完成年初预算的100%。其中：

“应急管理实务”（款）2025年度年初预算40.58万元，2025年度决算40.58万元，完成年初预算的100%。主要原因：按计划完成。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出117738.2万元，主要用于以下方面：城乡社区支出12969万元，占本年财政拨款支出11.02%；农林水支出22.2万元，占本年财政拨款支出0.02%；灾害防治及应急管理支出104747万元，占本年财政拨款支出88.97%

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类）2025年度年初预算4560.02万元，2025年度决算12969万元，完成年初预算的284.41%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）2025年度年初预算4560.02万元，2025年度决算12969万元，完成年初预算的284.41%。主要原因：2025年度河西再生水厂（二期）运行费、丰台区长辛店北口积水治理工程市级资金（工程）等多个项目为年中追加项目。

2、“农林水支出”（类）2025年度年初预算22.92万元，2025年度决算22.2万元，完成年初预算的96.86%。其中：

“大中型水库移民后期扶持基金支出”（款）2025年度年初预算22.92万元，2025年度决算22.2万元，完成年初预算的96.86%。主要原因：移民补助人数核减。

3、“灾害防治及应急管理支出”（类）2025年度年初预算104747万元，2025年度决算104747万元，完成年初预算的100%。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元，本部门无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5739.58万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025年度“三公”经费财政拨款决算数22.79万元，比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算37.8万元减少15.01万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年度决算数0万元，比2025年度年初预算数0万元增加0万元。本部门2025年无因公出国（境）费用。2025年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2025年度决算数0万元，比2025年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。本部门2025年无公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2025年度决算数22.79万元，比2025年度年初预算数37.8万元减少15.01万元。其中，公务用车购置费2025年度决算数0万元，本部门2025年无公务用车购置费，2025年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2025年度决算数22.79万元，主要原因：缩减开支。2025年度公务用车保有量21辆。

二、机关运行经费支出情况

2025年度机关运行经费支出合计384.13万元，比上年减少18.78万元，减少原因：缩减开支。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额9951.21万元，其中：政府采购货物支出273.14万元，政府采购工程支出308.71万元，政府采购服务支出9369.36万元。授予中小企业合同金额9026.84万元，占政府采购支出总额的90.71%，其中：授予小微企业合同金额5320.35万元，占政府采购支出总额的53.46%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市丰台区水务局共有车辆65台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

8.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

13.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

14.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

15.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

16.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

17.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

18.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

19.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、于农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

20.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

21.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

22.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

23.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

24.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

25.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

26.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

27.农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

28.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：反映受理系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

29.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反应水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

30.农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道（淤积）监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

31.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（加防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

32.农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持资金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

33.农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利安全生产监督和水利建设项目的稽查业务支出。

34.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

35.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

36.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

37.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

38.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

1.部门整体绩效评价报告

2.项目支出绩效评价报告

3.项目支出绩效自评表

绩效评价情况具体内容详见附件2