目 录

第一部分 2025年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025年度部门决算说明

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

第一部分 2025年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2025年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）本部门职责情况

北京市丰台区投资促进服务中心为区政府直属正处级参公事业单位，部门职能主要为：1.负责宣传全区招商引资相关政策；2.收集、发布、反馈招商引资工作信息；3.为投资者提供投资咨询、信息引导等综合服务；4.组织实施各类招商引资活动工作。内设5个科室，分别为办公室、投资发展科、投资项目科、投资服务科、贸易促进科。

（二）机构设置情况

行政编制26人，实有人数23人；事业编制26人，实有人数23人。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计1272.65万元，比上年减少2065.54万元，下降61.88%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计1226.64万元，比上年减少2045.8万元，下降62.52%。

1.财政拨款收入1226.64万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1226.64万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2025年度本年支出合计1232.8万元，比上年减少2067.41万元，下降62.64%，其中：基本支出853.51万元，占支出合计的69.23%；项目支出379.29万元，占支出合计的30.77%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计1271.95万元，比上年减少2062.24万元，下降61.85%。主要原因：暂停政策兑现，故资金支出大幅减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1232.8万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出938.52万元，占本年财政拨款支出76.13%；社会保障和就业支出85.45万元，占本年财政拨款支出6.93%；卫生健康支出70.38万元，占本年财政拨款支出5.71%；住房保障支出137.69万元，占本年财政拨款支出11.17%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2025年度决算938.52元，比2025年度年初预算增加141.34万元，增长17.73%。其中“行政运行”2025年度决算559.98万元，比2025年度年初预算增加26.53万元，增长4.97%。主要原因：人员调整。“一般行政管理事务”2025年度决算338.54万元，比2026年度年初预算增加74.81万元，增长28.37%。主要原因：追加参加第二十七届科博会项目经费。

2、“社会保障和就业支出” 2025年度决算85.45万元，比2025年年初预算减少1.47万元，下降1.7%。其中：

“行政事业单位养老支出”2025年度决算85.45万元，比2025年年初预算减少1.47万元，下降1.7%。主要原因：人员调整。

3、“卫生健康支出” 2025年度决算70.38万元，比2025年年初预算减少0.34万元，下降0.48%。其中：

“行政事业单位医疗”2025年度决算70.38万元，比2025年年初预算减少0.34万元，下降0.48%。主要原因：人员调整。

4、“住房保障支出”2025年度决算137.69万元，比2025年年初预算增加11.21万元，增长8.86%。其中：

“住房保障改革支出”2024年度决算137.69万元，比2025年年初预算增加11.21万元，增长8.86%。主要原因：人员调整。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计0万元，政府性基金预算财政拨款支出总计0万元。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出853.51万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025年度“三公”经费财政拨款决算数1.12万元，比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加1.12万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年度决算数1.12万元，比2025年度年初预算数0万元增加1.12万元。主要原因：一名同志随市投资促进服务中心团组赴香港开展招商引资工作等事项。2025年度组织因公出国（境）团组1个、1人次。

2.公务接待费。本单位2025年无公务接待费

3.公务用车购置及运行维护费。本单位2025年无公务用车购置及运行维护费。

二、机关运行经费支出情况

2025年度机关运行经费支出合计55.09万元，比上年增加5.32万元，增加原因：机关日常运行费用增加。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额133.57万元，其中：政府采购货物支出3.35万元，政府采购工程支出116万元，政府采购服务支出14.22万元。授予中小企业合同金额123.67万元，占政府采购支出总额的92.59%，其中：授予小微企业合同金额123.67万元，占政府采购支出总额的92.59%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市丰台区投资促进服务中心共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

1.部门整体绩效评价报告

2.项目支出绩效评价报告

3.项目支出绩效自评表

绩效评价情况具体内容详见附件2