第二部分 2025年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）本部门职责情况

北京市丰台区统计局是负责全区统计和国民经济核算，依法在行政区域内行使国家统计权并为区政府和社会各界提供统计信息服务的区政府组成部门。

部门工作职责如下：

1.贯彻执行国家关于统计方面的法律、法规、规章和统计制度、统计标准,并对实施情况开展监督检查;负责研究制订本区统计工作管理措施,组织协调本区统计工作。

2.贯彻执行国民经济核算体系、各类统计标准和全国统一的基本统计制度;负责组织实施本区国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况的统计调查、统计分析、统计预测和统计监督,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据;向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

3.负责组织实施本区人口、经济、农业等重大国情国力普查工作。

4.负责管理、公布全区性基本统计资料,定期发布国民经济和社会发展情况的统计信息。

5.负责制订全区性统计调查制度;负责区政府各部门的统计调查计划、调查方案和制发的统计调查表的审批、备案和指导工作;开展对重要统计数据的审核、监控和评估;依法监督管理涉外调查活动。

6.负责制订本区统计信息工程建设规划,并组织实施;制订并组织实施统计数据库和网络的基本标准和运行规则。

7.负责指导本区统计专业技术队伍建设、统计教育和培训工作。

8.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

统计局机关共设置9个内设科室（办公室、名录信息科、综合统计科、城建统计科、工业统计科[环境保护科]、社会科技统计科、法规科、人事科、执法科）与机关党委，2个派出机构（科技园区统计所、丽泽金融商务区统计所）。下属参公事业单位3 个，北京市丰台区统计局人口监测调查中心、北京市丰台区统计局商业经济调查队、北京市丰台区统计局普查中心。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计3615.85万元，比上年3642.35万元减少26.50万元，下降0.73%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计3533.84万元，比上年3589.6万元减少55.76万元，下降1.55%。

1.财政拨款收入3512.84万元，占收入合计的99.41%。其中：一般公共预算财政拨款收入3512.84万元，占收入合计的99.41%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%，本单位无此项经费；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，本单位无此项经费，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%，本单位无此项经费；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%，本单位无此项经费；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%，本单位无此项经费；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%，本单位无此项经费；

6.其他收入21.00万元，占收入合计的0.59%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2025年度本年支出合计3537.27万元，比上年3560.95万元减少23.68万元，下降0.66%，其中：基本支出2920.04万元，占支出合计的82.55%；项目支出617.23万元，占支出合计的17.45%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计3594.85万元，比上年3642.35万元减少47.50万元，下降1.30%。主要原因：2024年度存在第五次经济普查等大额项目支出，2025年度相应项目支出减少，整体收支因此减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3516.28万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出2466.08万元，占本年财政拨款支出70.13%；教育支出3.06万元，占本年财政拨款支出0.09%；社会保障和就业支出343.23万元，占本年财政拨款支出9.76%；卫生健康支出247.18万元，占本年财政拨款支出7.03%；住房保障支出456.73万元，占本年财政拨款支出12.99%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“一般公共服务支出”（类）2025年度年初预算2429.84万元，2025年度决算2466.08万元，完成年初预算的101.49%。其中：

“统计信息事务”（款）2025年度年初预算2425.46万元，2025年度决算2461.70万元，完成年初预算的101.49%。主要原因：年中追加行政在职人员经费36.24万元。

“组织事务”（款）2025年度年初预算4.38万元，2025年度决算4.38万元，完成年初预算的100.00%。主要原因：按照预算支出，当年无追加经费。

2.“教育支出”(类)2025年度年初预算3.42万元，2025年度决算3.06万元，完成年初预算的89.47%。其中：

“进修及培训”（款）2025年度年初预算3.42万元，2025年度决算3.06万元，完成年初预算的89.47%。主要原因：我局本着勤俭节约的原则，使用网络平台开展的线上培训次数较多，使实际经费支出减少。

3.“社会保障和就业支出”(类)2025年度年初预算353.15万元，2025年度决算343.23万元，完成年初预算的97.19%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算353.15万元，2025年度决算343.23万元，完成年初预算的97.19%。主要原因：因年中社保基数调整等情况，相关社保支出小幅减少。

4.“卫生健康支出”(类)2025年度年初预算246.13万元，2025年度决算247.18万元，完成年初预算的100.43%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025年度年初预算246.13万元，2025年度决算247.18万元，完成年初预算的100.43%。主要原因：因年中社保基数调整等情况，社保支出小幅增加。

5.“住房保障支出”(类)2025年度年初预算421.62万元，2025年度决算456.74万元，完成年初预算的108.33%。其中：

“住房改革支出”（款）2025年度年初预算421.62万元，2025年度决算456.74万元，完成年初预算的108.33%。主要原因：由于人员变动，年中追加经费。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度本单位政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025年度本单位国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2920.04万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置。

第三部分2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025年度“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算0.00万元增加（减少）0.00万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年度决算数0.00万元，比2025年度年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元，本单位2025年无因公出国（境）费用。

2.公务接待费。2025年度决算数0.00万元，比2025年度年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元,本单位2025年无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费。2025年度决算数0.00万元，比2025年度年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。其中，公务用车购置费2025年度决算数0.00万元，主要原因：本单位无公务用车购置计划，2025年度购置（更新）0.00辆。公务用车运行维护费2025年度决算数0.00万元，主要原因：本单位无单位管理的公务用车，2025年度公务用车保有量0.00辆。

二、机关运行经费支出情况

2025年度机关运行经费支出合计205.75万元，比上年度190.18万元增加15.57万元，增加原因：日常行政支出有小幅增加。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额63.29万元，其中：政府采购货物支出3.88万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出59.41万元。授予中小企业合同金额51.29万元，占政府采购支出总额的81.04%，其中：授予小微企业合同金额51.29万元，占政府采购支出总额的81.04%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市丰台区统计局共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。

4.机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务(项)：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

10.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动(项)：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

11.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查(项)：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

12.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

13.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分  2025年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

二、项目支出绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表

 （注：一级预算部门公开内容为“一、二、三”；二级预算单位公开内容仅为“三”）

绩效评价情况具体内容详见附件2