目 录

第一部分 2025年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025年度部门决算说明

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

第一部分 2025年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2025年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）本单位职责情况

北京市第十二中学体育分校职能主要为：培养初等学历体育人才，促进体育事业发展；完成体育人才输送、比赛和教学任务；将体育项目向学校推进，进一步深化体教融合，推进青少年竞技体育人才的培养和发展。

（二）机构设置情况

北京市第十二中学体育分校为正科级公益一类事业单位，经费形式财政补助。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计3445.94万元，比上年减少262.30万元，下降7.26%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计3349.54万元，比上年减少208.25万元，下降5.85%。

1.财政拨款收入3349.54万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入2308.83万元，占收入合计的68.93%；政府性基金预算财政拨款收入1040.71万元，占收入合计的31.07%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2025年度本年支出合计3378.67万元，比上年减少186.77万元，下降5.24%，其中：基本支出2225.35万元，占支出合计的65.86%；项目支出1153.32万元，占支出合计的34.14%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计3445.94万元，比上年减少165.90万元，下降4.59%。主要原因：落实习惯过紧日子要求，项目经费支出减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2337.96万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.39万元，占本年财政拨款支出0.01%；文化体育与传媒支出1756.97万元，占本年财政拨款支出52.00%；社会保障和就业支出236.78万元，占本年财政拨款支出7.01%；卫生健康支出102.49万元，占本年财政拨款支出3.03%；住房保障支出241.33万元，占本年财政拨款支出7.14%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2025年度年初预算1.94万元，2025年度决算0.39万元，完成年初预算20.10%。其中：

“进修及培训”（款）2025年度年初预算1.94万元，2025年度决算0.39万元，完成年初预算20.10%。主要原因：厉行勤俭节约要求，减少非必要支出。

2、“文化体育与传媒支出”(类)2025年度年初预算1763.32万元，2025年度决算1756.97万元，完成年初预算99.64%。其中：

“体育”（款）2025年度年初预算1763.32万元，2025年度决算1756.97万元，完成年初预算99.64%。主要原因：落实习惯过紧日子要求，减少非必要支出。

3、“社会保障和就业支出”(类)2025年度年初预算237.84万元，2025年度决算236.78万元，完成年初预算99.55%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算237.84万元，2025年度决算236.78万元，完成年初预算99.55%。主要原因：养老保险支出结余。

4、“卫生健康支出”(类)2025年度年初预算122.79万元，2025年度决算102.49万元，完成年初预算83.47%。其中：

行政事业单位医疗”（款）2025年度年初预算122.79万元，2025年度决算102.49万元，完成年初预算83.47%。主要原因：医疗保险支出结余。

5、“住房保障支出”(类)2025年度年初预算230.19万元，2025年度决算241.33万元，完成年初预算104.84%。其中：

“住房改革支出”（款）2025年度年初预算230.19万元，2025年度决算241.33万元，完成年初预算104.84%。主要原因：在职人员职级调整。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出1040.71万元，主要用于以下方面（按大类）：其他支出1040.71万元，占本年财政拨款支出30.80%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“其他支出”（类）2025年度年初预算952.44万元，2025年度决算1040.71万元，完成年初预算109.27%。其中：

“彩票公益金安排的支出”（款）2025年度年初预算952.44万元，2025年度决算1040.71万元，完成年初预算109.27%。主要原因：增加四年一度体育项目一个。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。本单位无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2225.35万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025年度“三公”经费财政拨款决算数0.53万元，比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算1.80万元减少1.27万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年度决算数0.00万元，比2025年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。本单位2025年无因公出国（境）费用。2025年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2025年度决算数0.00万元，比2025年度年初预算数0.00万元0.00万元。本单位2025年无公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2025年度决算数0.53万元，比2025年度年初预算数1.80万元减少1.27万元。其中，公务用车购置费2025年度决算数0.00万元，本单位2025年无公务用车购置费，2025年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2025年度决算数0.53万元，主要原因：习惯过紧日子要求，减少非刚性支出。2025年度公务用车保有量1辆。

二、机关运行经费支出情况

本单位2025年无机关运行经费。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额1.69万元，其中：政府采购货物支出1.30万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.40万元。授予中小企业合同金额1.55万元，占政府采购支出总额的91.15%，其中：授予小微企业合同金额1.55万元，占政府采购支出总额的91.15%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市第十二中学体育分校共有车辆1台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险

缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

15.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

1.部门整体绩效评价报告

2.项目支出绩效评价报告

3.项目支出绩效自评表

（注：一级预算部门公开内容为“一、二、三”；二级预算单位公开内容仅为“三”）

绩效评价情况具体内容详见附件2