目 录

第一部分 2025年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025年度部门决算说明

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

第一部分 2025年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2025年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）本单位职责情况

北京市丰台区社会体育管理中心为北京市丰台区体育局下属公益一类事业单位。单位职责主要为：负责社会体育活动的日常管理；组织全民健身活动，协助开展市、区级大型体育赛事，并组织参加各项赛事活动；组织推广科学健身新项目、新器材、新方法，开展全民健身咨询服务；负责二、三级社会体育指导员培训、考核及申报；负责区健身气功管理工作。

（二）机构设置情况

北京市丰台区社会体育管理中心机构规格正科级，经费形式财政补助。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计552.22万元，比上年增加63.60万元，增长13.02%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计541.32万元，比上年增加64.38万元，增长13.50%。

1.财政拨款收入541.32万元，占收入合计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入541.32万元，占收入合计的100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2025年度本年支出合计539.21万元，比上年增加61.48万元，增长12.87%，其中：基本支出520.77万元，其中：基本支出520.77万元，占支出合计的96.58%；项目支出18.45万元，占支出合计的3.42%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.2025年度财政拨款收、支总计552.22万元，比上年增加63.60万元，增长13.02%。主要原因：本年度新增在职人员。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出539.21万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.02万元，占本年财政拨款支出0.00%；文化旅游体育与传媒支出356.07万元，占本年财政拨款支出66.04%；社会保障和就业支出58.33万元，占本年财政拨款支出10.82%，卫生健康支出40.91万元，占本年财政拨款支出7.59%，住房保障支出83.89元，占本年财政拨款支出15.56%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2025年度年初预算0.63万元，2025年度决算0.02万元，完成年初预算的3.17%。其中：

“进修及培训”（款）2025年度年初预算0.63万元，2025年度决算0.02万元，完成年初预算的3.17%。主要原因：落实习惯过紧日子要求，减少非急需非刚性支出。

2、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2025年度年初预算329.64万元，2025年度决算356.07万元，完成年初预算的108.02%。其中：

“体育”（款)2025年度年初预算329.64万元，2025年度决算356.07万元，完成年初预算的108.02%。主要原因：本年度新增在职人员，年中追加人员经费。

3、“社会保障和就业支出”(类)2025年度年初预算55.64万元，2025年度决算58.33万元，完成年初预算的104.83%。

其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算55.64万元，2025年度决算58.33万元，完成年初预算的104.83%。

主要原因：新增在职人员，年中追加人员经费。

4、“卫生健康支出”(类)2025年度年初预算39.05万元，2025年度决算40.91万元，完成年初预算的104.76%。

其中：

“行政事业单位医疗”（款）)2025年度年初预算39.05万元，2025年度决算40.91万元，完成年初预算的104.76%。主要原因：新增在职人员，年中追加人员经费。

5、“住房保障支出”(类)2025年度年初预算72.16万元，2025年度决算83.90万元，完成年初预算的116.27%。

其中：

“住房改革支出”（款）2025年度年初预算72.16万元，2025年度决算83.90万元，完成年初预算的116.27%。主要原因：新增在职人员，年中追加人员经费。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。本单位无此项经费。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金年初预算0.00元，2025年度政府性基金决算0.00万元。本单位无此项经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。本单位无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出520.77万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025年度“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算0.00万元增加（减少）0.00万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年度决算数0.00万元，比2025年度年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。本单位2025年无因公出国（境）费用。2025年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2025年度决算数0.00万元，比2025年度年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。本单位2025年无公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2025年度决算数0.00万元，比2025年度年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。其中，公务用车购置费2025年度决算数0.00万元，本单位2025年无公务用车购置费，2025年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2025年度决算数0.00万元，本单位2025年无公务用车运行维护费。2025年度公务用车保有量0辆。

二、机关运行经费支出情况

本单位2025年无机关运行经费。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额0.55万元，其中：政府采购货物支出0.55万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.55万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.55万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市丰台区社会体育管理中心共有车辆0台；单位价值100.00万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。

4.机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，

党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、专业士官的培训支出，不在本科目反映。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

8.社会保障和就业支出（类）事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映象征事业单位按人力资源和社会保障部、财

政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

1.部门整体绩效评价报告

2.项目支出绩效评价报告

3.项目支出绩效自评表

（注：一级预算部门公开内容为“一、二、三”；二级预算单位公开内容仅为“三”）

绩效评价情况具体内容详见附件2