目 录

第一部分 2025年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025年度部门决算说明

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

第一部分 2025年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2025年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）本部门职责情况

北京市丰台区体育局部门职责如下：

1.贯彻落实国家、北京市关于体育工作的法律、法规、规章和政策。

2.负责拟订本区体育发展战略、研究编制体育事业中长期发展规划，并组织实施。

3.负责统筹规划本区群众体育发展，加强本区体育公共服务，促进多元化体育服务体系建设，推动全民健身；负责组织、指导本区各部门、各行业开展群众体育活动；负责组织实施全民健身计划，推动体育社会化。

4.负责统筹规划本区业余训练运动项目布局，指导、管理体育运动项目业余训练和课余训练工作;负责制定本区体育竞赛计划，指导、管理全区性体育竞赛。

5.负责指导体育科研工作；负责组织、协调、监督本区体育运动中的反兴奋剂工作。

6.负责指导和推进本区青少年体育工作。

7.负责实施国家体育锻炼标准和国民体质监测工作，加强社会体育指导工作队伍建设。

8.负责参与拟订本区体育设施布局规划，监督、检查体育设施的管理和使用。

9.负责培育、引导和扶持本区体育产业健康发展；负责研究拟订本区体育产业发展政策，培育和发展本区体育市场，依法对本区体育市场进行管理，规范体育经营活动。

10.承担对本区体育运动项目经营单位的安全监管职责；对以区体育局名义组织的各类活动的安全工作承担主体责任。

11.负责体育社会团体的资格初审和业务指导、管理工作。

12.负责本区对外体育交往工作，组织参加、参与承办国家、市级体育竞赛活动；负责全区体育宣传工作。

13.承担为国家体育事业发展的中央、市级在区单位服务工作。

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

北京市丰台区体育局部门预算单位包括所属1个行政单位、4个事业单位。1个行政单位为北京市丰台区体育局（本级），4个下属事业单位为北京市丰台棒垒球运动学校（公益一类事业单位）、北京市第十二中学体育分校（公益一类事业单位）、北京市丰台区社会体育管理中心（公益一类事业单位）、北京市丰台区体育科研所（公益一类事业单位）。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计9016.94万元，比上年增加173.84万元，增长1.97%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计8438.20万元，比上年减少296.77万元，下降3.40%。

1.财政拨款收入8438.20万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入5102.50万元，占收入合计的60.47%；政府性基金预算财政拨款收入3335.70万元，占收入合计的39.53%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2025年度本年支出合计8882.30万元，比上年增加151.92万元，增长1.74%，其中：基本支出4623.75万元，占支出合计的52.06%；项目支出4258.55万元，占支出合计的47.94%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计9016.94万元，比上年增加173.84万元，增长1.97%。主要原因：2025年体育彩票公益金项目收支增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出5546.60万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出28.37万元，占本年财政拨款支出0.32%；教育支出0.53万元，占本年财政拨款支出0.01%；文化旅游体育与传媒支出4005.10万元，占本年财政拨款支出45.09%；社会保障和就业支出658.19万元，占本年财政拨款支出7.41%；卫生健康支出248.61万元，占本年财政拨款支出2.80%；城乡社区支出64.05万元，占本年财政拨款支出0.72%；住房保障支出541.74万元，占本年财政拨款支出6.10%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“一般公共服务支出”（类）2025年度年初预算30.22万元，2025年度决算28.37万元，完成年初预算的93.88%。

其中：

“组织事务”（款）2025年度年初预算30.22万元，2025年度决算28.37万元，完成年初预算的93.88%。主要原因：项目经费经三方比选略有结余。

2.“教育支出”(类)2025年度年初预算3.83万元，2025年度决算0.53万元，完成年初预算的13.84%。其中：

“进修及培训”（款）2025年度年初预算3.83万元，2025年度决算0.53万元，完成年初预算的13.84%。主要原因：落实习惯过紧日子要求，减少非急需非刚性支出。

3.“文化旅游体育与传媒支出”(类)2025年度年初预算3907.87万元，2025年度决算4005.10万元，完成年初预算的102.49%。其中：

“体育”（款）2025年度年初预算3907.87万元，2025年度决算4005.10万元，完成年初预算的102.49%。主要原因：年中新增项目，追加项目经费。

4.“社会保障和就业支出”(类)2025年度年初预算612.38万元，2025年度决算658.19万元，完成年初预算的107.48%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算612.38万元，2025年度决算605.96万元，完成年初预算的98.95%。主要原因：养老保险支出结余。

“抚恤”（款）2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算52.24万元。主要原因：年中追加抚恤金。

5.“卫生健康支出”(类)2025年度年初预算273.69万元，2025年度决算248.61万元，完成年初预算的90.84%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025年度年初预算273.69万元，2025年度决算248.61万元，完成年初预算的90.84%。主要原因：医疗保险支出结余。

6.“城乡社区支出”(类)2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算64.05万元。其中：

“城乡社区管理事务”（款）2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算10.00万元。主要原因：年中追加项目经费。

“城乡社区公共设施”（款）2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算54.05万元。主要原因：年中追加两笔项目经费,共54.05万元。

7.“住房保障支出”(类)2025年度年初预算502.56万元，2025年度决算541.74万元，完成年初预算的107.80%。其中：

“住房改革支出”（款）2025年度年初预算502.56万元，2025年度决算541.74万元，完成年初预算的107.80%。主要原因：人员增加，年中追加住房公积金和住房补贴。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出3335.70万元，主要用于以下方面（按大类）：其他支出3335.70万元，占本年财政拨款支出37.55%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“其他支出”（类）2025年度年初预算3019.70万元，2025年度决算3335.70万元，完成年初预算的110.46%。其中：

“彩票公益金安排的支出”（款）2025年度年初预算3019.70万元，2025年度决算3335.70万元，完成年初预算的110.46%。主要原因：年中追加体彩公益金项目经费，部分体彩公益金项目经费结转至2026年支付。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。本部门无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4623.75万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025年度“三公”经费财政拨款决算数0.53万元，比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算5.40万元减少4.87万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年度决算数0.00万元，比2025年度年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。本部门2025年无因公出国（境）费用。2025年度组织因公出国（境）组团0个、0人次。

2.公务接待费。2025年度决算数0.00万元，比2025年度年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。本部门2025年无公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2025年度决算数0.53万元，比2025年度年初预算数5.40万元减少4.87万元。其中，公务用车购置费2025年度决算数0.00万元，本部门2025年无公务用车购置费，2025年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2025年度决算数0.53万元，主要原因：落实习惯过紧日子要求，减少非急需非刚性支出。2025年度公务用车保有量1辆。

二、机关运行经费支出情况

2025年度机关运行经费支出合计66.23万元，比上年增加1.59万元，增加原因：2025年增加工作人员。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额1132.07万元，其中：政府采购货物支出120.31万元，政府采购工程支出1010.37万元，政府采购服务支出1.40万元。授予中小企业合同金额1131.92万元，占政府采购支出总额的99.99%，其中：授予小微企业合同金额383.17万元，占政府采购支出总额的33.85%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市丰台区体育局共有车辆1台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）：反应公务员考核、公务员招录、公务员管理、公务员履职能力提升等方面的支出。

8.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

9.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：反应综合性运动会及单项体育比赛支出。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

16.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

25.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

28.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

1.部门整体绩效评价报告

2.项目支出绩效评价报告

3.项目支出绩效自评表

（注：一级预算部门公开内容为“一、二、三”；二级预算单位公开内容仅为“三”）

绩效评价情况具体内容详见附件2