目 录

第一部分 2025年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025年度部门决算说明

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

第一部分 2025年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2025年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）本单位职责情况

北京市丰台区青塔街道社区卫生服务中心主要职责是为辖区内居民提供一般常见病、多发病的诊疗服务；突出中医药特色，提供中医特色诊疗服务；提供国家基本公共卫生服务、健康管理服务及预防保健康复服务。

（二）机构设置情况

北京市丰台区青塔街道社区卫生服务中心设置科室34个，包含：全科、中医科、康复科、口腔科、眼科、耳鼻喉科、儿科、检验科、影像科、心电图室、药剂科、预防保健科、120急救站、办公室、党办、团支部、工会、人事科、财务科、医政科、护理部、院感科、健康管理科、医保统计科、采购办、信息科、后勤科、安全保卫科、运营办及5个社区卫生服务站。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计35065.27万元，比上年减少2227.00万元，下降5.97%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计18684.57万元，比上年减少3778.49万元，下降16.82%。

1.财政拨款收入5967.87万元，占收入合计的31.94%。其中：一般公共预算财政拨款收入5967.87万元，占收入合计的31.94%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入12686.34万元，占收入合计的67.90%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入30.36万元，占收入合计的0.16%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2025年度本年支出合计22307.05万元，比上年增加1379.09万元，增长6.59%，其中：基本支出20372.65万元，占支出合计的91.33%；项目支出1934.40万元，占支出合计的8.67%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计5984.27万元，比上年减少64.35万元，下降1.06%。主要原因：2024年我单位有基层医疗卫生机构诊疗设备购置经费，2025年无此项经费。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出5984.27万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1.77万元，占本年财政拨款支出0.03%；教育支出2.11万元，占本年财政拨款支出0.04%；社会保障和就业支出778.82万元，占本年财政拨款支出13.01%；卫生健康支出4373.64万元，占本年财政拨款支出73.09%；住房保障支出827.93万元，占本年财政拨款支出13.83%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算1.77万元。其中：

“组织事务”（款）2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算1.77万元。主要原因：增加基层党组织党建活动经费，用于基层党建活动。

2、“教育支出”(类)2025年度年初预算2.11万元，2025年度决算2.11万元，完成年初预算的100.00%。其中：

“进修及培训”（款）2025年度年初预算2.11万元，2025年度决算2.11万元，完成年初预算的100.00%。

3、“社会保障和就业支出”(类)2025年度年初预算841.12万元，2025年度决算778.82万元，完成年初预算的92.59%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算841.12万元，2025年度决算743.18万元，完成年初预算的88.36%。主要原因：我单位2025年平均实有人数少于预算人数，养老保险和职业年金相应减少。

“抚恤”（款）2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算35.64万元。主要原因：增加去世退休人员一次性抚恤金、丧葬费。

4、“卫生健康支出”(类)2025年度年初预算3614.35万元，2025年度决算4373.64万元，完成年初预算的121.01%。其中：

“卫生健康管理事务”（款）2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算14.39万元。主要原因：增加应急医疗保障经费、对口支援经费和卫生应急物资储备经费。

“基层医疗卫生机构”（款）2025年度年初预算2310.29万元，2025年度决算2417.32万元，完成年初预算的104.63%。主要原因：事业编人员基本工资调标，人员经费增加。

“公共卫生”（款）2025年度年初预算880.00万元，2025年度决算1564.45万元，完成年初预算的177.78%。主要原因：2025年我单位积极开展公共卫生服务工作，家庭医生签约量和公共卫生服务量明显提升，相应家庭医生签约服务经费和公卫及社区人员奖励性绩效考核经费有所增加。

“行政事业单位医疗”（款）2025年度年初预算413.39万元，2025年度决算368.88万元，完成年初预算的89.23%。主要原因：我单位2025年平均实有人数少于预算人数，医疗保险相应减少。

“中医药事务”（款）2025年度年初预算10.67万元，2025年度决算8.60万元，完成年初预算的80.60%。主要原因：2025年我单位对接中医专家团队出诊时间少于预计时间，造成2025年促进基层中医药传承创新发展经费（市级）-四大工程下沉服务点位费项目专家劳务费减少。

5、“住房保障支出”(类)2025年度年初预算796.16万元，2025年度决算827.93万元，完成年初预算的103.99%。其中：

“住房改革支出”（款）2025年度年初预算796.16万元，2025年度决算827.93万元，完成年初预算的103.99%。主要原因：事业编人员基本工资调标，购房补贴标准相应提高，购房补贴经费增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4375.26万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金支出；（2）商品和服务支出包括其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、抚恤金支出。

第三部分2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025年度“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算0.00万元增加0.00万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年度决算数0.00万元，比2025年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。本单位2025年度无因公出国（境）费用。

2.公务接待费。2025年度决算数0.00万元，比2025年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。本单位2025年度无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费。2025年度决算数0.00万元，比2025年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。本单位2025年度无公务用车购置及运行维护费。

二、机关运行经费支出情况

本单位2025年度无机关运行经费。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额121.58万元，其中：政府采购货物支出30.07万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出91.51万元。授予中小企业合同金额111.63万元，占政府采购支出总额的91.81%，其中：授予小微企业合同金额107.73万元，占政府采购支出总额的88.61%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市丰台区青塔街道社区卫生服务中心共有车辆6台；单位价值100万元（含）以上的设备4台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括试行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

7.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

8.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

9.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

10.社会保障和就业支出(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

11.卫生健康支出(类) 卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

12.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

13.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

14.卫生健康支出(类)公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

15.卫生健康支出(类)公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

16.卫生健康支出(类)公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

17.卫生健康支出(类)公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19.卫生健康支出(类)中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

20.住房保障支出(类) 住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.住房保障支出(类) 住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

1.部门整体绩效评价报告

2.项目支出绩效评价报告

3.项目支出绩效自评表

（注：一级预算部门公开内容为“一、二、三”；二级预算单位公开内容仅为“三”）

绩效评价情况具体内容详见附件2。