目 录

第一部分 2025年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025年度部门决算说明

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

第一部分 2025年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2025年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）本单位职责情况

北京市丰台区成寿寺街道社区卫生服务中心隶属丰台区卫生健康委员会，是政府办社区卫生服务机构。中心位于南三环横一条甲18号院3号楼，南邻宋家庄交通枢纽，服务范围约3.7平方公里。中心目前主要服务成寿寺街道办事处7个社区居委会和1个村委会，以及太平桥街道2个社区居委会，服务人口约5.1万。中心承担辖区居民的医疗、预防和国家基本公共卫生服务。

（二）机构设置情况

北京市丰台区成寿寺街道社区卫生服务中心设有全科、外科、眼科、中医全科、中医妇科（盆底康复门诊）、针灸推拿科、小儿推拿科、口腔科、药剂科、放射科、检验科、胃肠镜室、B超室(建立超声远程医疗合作项目)、预防保健科等科室，以及6个市级专病特色门诊，下设城外诚社区站。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计18820.99万元，比上年增加530.51万元，增长2.90%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计13308.71万元，比上年减少959.52万元，下降6.72%。

1.财政拨款收入3785.82万元，占收入合计的28.45%。其中：一般公共预算财政拨款收入3785.82万元，占收入合计的28.45%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入9513.23万元，占收入合计的71.48%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入9.66万元，占收入合计的0.07%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2025年度本年支出合计13376.66万元，比上年增加598.46万元，增长4.68%，其中：基本支出12141.31万元，占支出合计的90.76%；项目支出1235.35万元，占支出合计的9.24%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计3785.82万元，比上年减少257.64万元，下降6.37%。主要原因：2025年较2024年减少分钟寺社区卫生服务站装修改造工程、北京市丰台区太平桥街道万泉盛景园社区卫生服务站能力提升项目-装修改造、北京市丰台区太平桥街道万泉盛景园社区卫生服务站能力提升项目-设备购置等项目，所以一般公共预算财政拨款收入下降。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3785.82万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1.23万元，占本年财政拨款支出0.03%；社会保障和就业支出476.08万元，占本年财政拨款支出12.58%；卫生健康支出2756.92万元，占本年财政拨款支出72.82%；住房保障支出551.59万元，占本年财政拨款支出14.57%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算1.23万元。其中：

“组织事务”（款）2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算1.23万元。主要原因：2025年增加基层党组织党建活动经费，用于基层党组织活动。

2、“社会保障和就业支出”(类)2025年度年初预算493.56万元，2025年度决算476.08万元，完成年初预算的96.46%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算493.56万元，2025年度决算476.08万元，完成年初预算的96.46%。主要原因：2025年新增退休人员3人，在编在职人员减少4人，相应养老保险和职业年金支出减少。

3、“卫生健康支出”(类)2025年度年初预算2331.88万元，2025年度决算2756.92万元，完成年初预算的118.23%。其中：

“卫生健康管理事务”（款）2025年度年初预算0.00万元,2025年度决算2.75万元。主要原因：2025年根据工作任务情况增加对口支援经费。

“基层医疗卫生机构”（款）2025年度年初预算1519.52万元，2025年度决算1539.90万元，完成年初预算的101.34%。主要原因：增加基本药物制度补助资金。

“公共卫生”（款）2025年度年初预算541.64万元，2025年度决算958.19万元，完成年初预算的176.91%。主要原因：2025年中心积极开展公共卫生服务工作，拨付相应经费。

“行政事业单位医疗”（款）2025年度年初预算260.72万元，2025年度决算246.08万元，完成年初预算的94.38%。主要原因：2025年新增退休人员3人，在编在职人员减少4人，相应行政事业单位医疗支出减少。

“中医药事务”（款）2025年度年初预算10.00万元，2025年度决算10.00万元，完成年初预算的100%。

4、“住房保障支出”(类)2025年度年初预算520.33万元，2025年度决算551.59万元，完成年初预算的106.01%。其中：

“住房改革支出”（款）2025年度年初预算520.33万元，2025年度决算551.59万元，完成年初预算的106.01%。主要原因：2025年度有岗位及薪级晋升人员，相应增加晋升人员的住房补贴。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2809.43万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出；（2）商品和服务支出包括租赁费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费等支出。

第三部分2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025年度“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算0.00万元增加0.00万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年度决算数0.00万元，比2025年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。本单位2025年度无因公出国（境）费用。

2.公务接待费。2025年度决算数0.00万元，比2025年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。本单位2025年度无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费。2025年度决算数0.00万元，比2025年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。本单位2025年度无公务用车购置及运行维护费。

二、机关运行经费支出情况

本单位2025年度无机关运行经费。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额46.75万元，其中：政府采购货物支出8.10万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出38.65万元。授予中小企业合同金额40.54万元，占政府采购支出总额的86.71%，其中：授予小微企业合同金额33.18万元，占政府采购支出总额的70.97%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市丰台区成寿寺街道社区卫生服务中心共有车辆2台；单位价值100万元（含）以上的设备4台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括试行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

8.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出） 。

9.卫生健康支出(类) 卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.卫生健康支出(类) 卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

11.卫生健康支出(类)公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

12.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

13.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

14.卫生健康支出(类)公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

15.卫生健康支出(类)公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.卫生健康支出(类)中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

18.住房保障支出(类) 住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.住房保障支出(类) 住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

1.部门整体绩效评价报告

2.项目支出绩效评价报告

3.项目支出绩效自评表

（注：一级预算部门公开内容为“一、二、三”；二级预算单位公开内容仅为“三”）

绩效评价情况具体内容详见附件2。