目 录

第一部分 2025年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025年度部门决算说明

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

第一部分 2025年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2025年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）本单位职责情况

北京市丰台区社区卫生服务管理中心为全额拨款事业单位，相当于正科级。主要职能：负责全区社区卫生服务机构运行管理，落实基本医疗和基本公卫等业务项目培训、督导和质量考核；开展社区卫生服务机构人才培养、信息数据统计；负责社区卫生服务机构满意度调查和信访诉求处理。

（二）机构设置情况

单位下设7个科室：办公室、组织人事科、财务科、运行管理科、公共卫生科、社区医疗科、业务培训科。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计1170.99万元，比上年减少33.41万元，下降2.85%。

（一）收入决算说明

2025年度收、支总计1170.99万元，比上年减少33.41万元，下降2.85%。

1.财政拨款收入1170.88万元，占收入合计的99.99%。其中：一般公共预算财政拨款收入1170.88万元，占收入合计的99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入0.11万元，占收入合计的0.01%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2025年度本年支出合计1170.99万元，比上年减少33.41万元，下降2.85%，其中：基本支出1042.85万元，占支出合计的89.06%；项目支出128.14万元，占支出合计的10.94%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计1170.88万元，比上年减少33.33万元，下降2.85%。主要原因：本年度项目经费较上年度减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1170.88万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 0.63 万元，占本年财政拨款支出 0.05%；教育支出 0.01 万元，占本年财政拨款支出 0.00%；社会保障和就业支出 123.85万元，占本年财政拨款支出 10.58%；卫生健康支出 875.19万元，占本年财政拨款支出 74.75%；住房保障支出 171.20 万元，占本年财政拨款支出 14.62%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算0.63万元。其中：

组织事务”（款）2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算0.63万元。主要原因：年中追加基层党组织党建活动经费，用于基层党建活动。

2、“教育支出”（类）2025年度年初预算1.31万元，2025年度决算0.01万元，完成年初预算的0.76%。其中：

“进修及培训”（款）2025年度年初预算1.31万元，2025年度决算0.01万元，完成年初预算的0.76%。主要原因：我单位做好资金统筹，严格落实过“紧日子”要求，持续压减一般性支出。

3、“社会保障和就业支出”（类）2025年度年初预算124.40万元，2025年度决算123.85万元，完成年初预算的99.56%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款） 2025年度年初预算124.40万元，2025年度决算123.85万元，完成年初预算的99.56%。主要原因：由于按照相关社会保障缴费政策规定，本年度调整人员工资后，相应调整基本养老保险经费和职业年金。

4、卫生健康支出”（类）2025年度年初预算969.38万元，2025年度决算875.19万元，完成年初预算的90.28%。其中：

“基层医疗卫生机构”（款）2025年度年初预算67.02万元，2025年度决算91.50万元，完成年初预算的136.53%。主要原因：追加社区卫生人员岗位培训补助经费。

“公共卫生”（款）2025年度年初预算150.00万元，2025年度决算36.01万元，完成年初预算的24.01%。主要原因：2025年项目经费实行跨单位资金管理，政府办机构项目经费由财政直接下达，不再记入我单位支出。

“行政事业单位医疗”（款）2025年度年初预算83.19万元，2025年度决算77.18万元，完成年初预算的92.78%。主要原因：由于按照相关社会保障缴费政策规定，本年度调整人员工资后，相应调整医疗保险。

“其他卫生健康支出”（款）2025年度年初预算669.17万元，2025年度决算670.50万元，完成年初预算的100.20%。主要原因：2025年支出与年初预算基本持平。

5、“住房保障支出”（类）2025年度年初预算153.90万元，2025年度决算171.20万元，完成年初预算的111.24%。其中：

“住房改革支出”（款）2025年度年初预算153.90万元，2025年度决算171.20万元，完成年初预算的111.24%。主要原因：按人事部门核定的基数为职工缴纳住房保障费用，因本年工资调增，年中追加住房补贴，故本年实际支出数大于年初预算批复数。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1042.74万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金支出；（2）商品和服务支出包括办公费、手续费、、邮电费、差旅费、、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

第三部分2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025年度“三公”经费财政拨款决算数0.68万元，比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算1.80万元减少1.12万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年度决算数0.00万元，比2025年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。本单位2025年度无因公出国（境）费。

2.公务接待费。2025年度决算数0.00万元，比2025年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。本单位2025年度无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费。2025年度决算数0.68万元，比2025年度年初预算数1.80万元减少1.12万元。其中，公务用车购置费2025年度决算数0.00万元，主要原因：2025年度我单位未安排公务用车购置。2025年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2025年度决算数0.68万元，主要原因：本单位加强公务用车管理，本着厉行节俭的原则，严格控制公务用车运行维护费。2025年度公务用车保有量1辆。

二、机关运行经费支出情况

本单位2025年度无机关运行经费。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额0.59万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.59万元。授予中小企业合同金额0.49万元，占政府采购支出总额的82.68%，其中：授予小微企业合同金额0.49万元，占政府采购支出总额的82.68%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市丰台区社区卫生服务管理中心共有车辆1台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

6.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

8.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

10.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

11.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

1.部门整体绩效评价报告

2.项目支出绩效评价报告

3.项目支出绩效自评表

（注：一级预算部门公开内容为“一、二、三”；二级预算单位公开内容仅为“三”）

绩效评价情况具体内容详见附件2。